Oceń wariancję i wariancję wolumenu
Dowiedziałeś się, jak tworzyć miary dla rocznego kosztu na głowę i całkowitego zatrudnienia. Za pomocą tych miar można tworzyć miary Rate Variance i Volume Variance.
Miary wariancji kursu obliczają, jaka część wariancji walutowej jest spowodowana różnicami w koszcie na głowę.
Miary odchylenia wolumenu obliczają, jaka część wariancji walutowej jest spowodowana wahaniami liczby pracowników.
Tworzenie odchylenia od miary stopy budżetu
Miarę Odchylenie do stawki budżetu można utworzyć w następujący sposób -
Stawka VTB: = ([budżet roczny CPH] / 12- [rzeczywisty roczny CPH] / 12) * [rzeczywista całkowita liczba osób]
Tworzenie odchylenia od miary wielkości budżetu
Miarę Odchylenie do wielkości budżetu można utworzyć w następujący sposób -
Wolumen VTB: = [Całkowita liczba osób w VTB] * [Budżet roczny CPH] / 12
Analiza danych z odchyleniami od miar budżetowych
Utwórz tabelę Power Pivot w następujący sposób -
- Dodaj pola Kwartał obrachunkowy i Miesiąc obrachunkowy z tabeli dat do wierszy.
- Dodaj miary rzeczywisty roczny CPH, roczny budżetowy CPH, stawkę VTB, wolumen VTB, sumę VTB do wartości.
- Dodaj pola Rok obrachunkowy z tabeli dat i Podklasa z tabeli Konta do filtrów.
- Wybierz FY2016 w filtrze roku obrachunkowego.
- Wybierz osoby w filtrze podklasy.
- Filtruj etykiety wierszy dla wartości kwartałów fiskalnych FY2016-Q1 i FY2016-Q2.
W powyższej tabeli przestawnej można zaobserwować:
Wyświetlana suma VTB dotyczy tylko podklasy - osoby.
Dla kwartału fiskalnego FY2016-Q1 suma VTB wynosi 4,705,568 USD, stawka VTB wynosi 970 506 297 USD, a wolumen VTB wynosi -965 800 727 USD.
Miara VTB Rate oblicza, że 970 506 297 USD odchylenia od budżetu (suma VTB) jest spowodowane różnicą w koszcie na głowę, a -965 800 727 USD jest spowodowane różnicą w liczbie pracowników.
Jeśli dodasz stawkę VTB i wolumen VTB, otrzymasz 4.705.568 USD, taką samą wartość, jaką zwraca suma VTB dla osób z podklasy.
Podobnie w przypadku kwartału fiskalnego FY2016-Q2 stopa VTB wynosi 1 281 467 662 USD, a wolumen VTB wynosi -1 210 710 978 USD. Jeśli dodasz VTB Rate i VTB Volume, otrzymasz 70 756 678 USD, co jest wartością VTB Sum pokazaną w tabeli przestawnej.
Tworzenie miary rocznej stopy procentowej
Miarę wskaźnika rocznego można utworzyć w następujący sposób -
Stawka r / r: = ([rzeczywisty roczny CPH] / 12- [rzeczywisty roczny CPH w poprzednim roku] / 12) * [rzeczywista łączna liczba pracowników]
Tworzenie miary wolumenu rok do roku
Miarę wolumenu rok do roku można utworzyć w następujący sposób -
Wolumen r / r: = [r / r rzeczywiste całkowite zatrudnienie] * [rzeczywisty roczny CPH w poprzednim roku] / 12
Tworzenie wariancji do miary stopy prognozy
Miarę Odchylenie do prognozy można utworzyć w następujący sposób -
Stawka VTF: = ([Prognozowany roczny CPH] / 12- [Rzeczywisty roczny CPH] / 12) * [Rzeczywista całkowita liczba pracowników]
Tworzenie wariancji do prognozowanej miary wielkości
Możesz utworzyć miarę wariancji do prognozy wolumenu w następujący sposób -
Wolumen VTF: = [Całkowita liczba pracowników VTF] * [Prognozowany roczny CPH] / 12
Analiza danych z odchyleniami do miar prognozowanych
Utwórz tabelę Power Pivot w następujący sposób -
Dodaj pola Kwartał obrachunkowy i Miesiąc obrachunkowy z tabeli dat do wierszy.
Dodaj miary rzeczywisty roczny CPH, prognozowany roczny CPH, stopa VTF, wolumen VTF, suma VTF do wartości.
Dodaj pola Rok obrachunkowy z tabeli dat i Podklasa z tabeli Konta do filtrów.
Wybierz FY2016 w filtrze roku obrachunkowego.
Wybierz osoby w filtrze podklasy.
Filtruj etykiety wierszy dla wartości kwartałów fiskalnych FY2016-Q1 i FY2016-Q2.
Tworzenie wariancji prognozy do miary stopy budżetu
Można utworzyć miary Odchylenie prognozy do stopy budżetu w następujący sposób -
Prognozowany wskaźnik VTB: = ([budżet roczny CPH] / 12- [prognozowany roczny CPH] / 12) * [prognozowane całkowite zatrudnienie]
Tworzenie prognozy odchylenia od miary wielkości budżetu
Można utworzyć miarę Odchylenie prognozy do wielkości budżetu w następujący sposób -
Prognozowany wolumen VTB: = [Prognozowany VTB Total Head Count] * [Budżet Roczny CPH] / 12
Analiza danych z odchyleniem prognozy względem środków budżetowych
Utwórz tabelę Power Pivot w następujący sposób -
Dodaj pola Kwartał obrachunkowy i Miesiąc obrachunkowy z tabeli dat do wierszy.
Dodaj miary Budżet Roczny CPH, Prognozowany Roczny CPH, Prognozowany kurs VTB, Prognozowany wolumen VTB, Prognozowana suma VTB do wartości.
Dodaj pola Rok obrachunkowy z tabeli dat i Podklasa z tabeli Konta do filtrów.
Wybierz FY2016 w filtrze roku obrachunkowego.
Wybierz osoby w filtrze podklasy.
Filtruj etykiety wierszy dla wartości kwartałów fiskalnych FY2016-Q1 i FY2016-Q2.
