Miary i analiza wariancji
Można tworzyć miary odchylenia, takie jak odchylenie od budżetu, odchylenie od prognozy i prognozowane odchylenie od budżetu. Możesz również analizować dane finansowe na podstawie tych miar.
Tworzenie odchylenia od miary sumy budżetu
Utwórz miarę odchylenia od sumy budżetu (suma VTB) w następujący sposób -
Suma VTB: = [Suma budżetu] - [Suma rzeczywista]
Tworzenie odchylenia od miary procentu budżetu
Utwórz miarę odchylenia od procentu budżetu (VTB%) w następujący sposób -
VTB%: = JEŻELI ([Suma budżetu], [Suma VTB] / ABS ([Suma budżetu]), PUSTE ())
Analiza danych z odchyleniami od miar budżetowych
Utwórz tabelę Power Pivot w następujący sposób -
- Dodaj rok obrachunkowy z tabeli dat do wierszy.
- Dodaj miary Suma rzeczywista, Suma budżetowa, Suma VTB, VTB% z tabeli danych finansowych do wartości.
Tworzenie wariancji dla miary sumy prognozy
Utwórz miarę wariancji do prognozy sumy (VTF Sum) w następujący sposób -
Suma VTF: = [Suma prognozy] - [Suma rzeczywista]
Tworzenie wariancji do miary procentowej prognozy
Utwórz miarę wariancji do prognozy procentowej (VTF%) w następujący sposób -
% VTF: = JEŻELI ([Suma prognozy], [Suma VTF] / ABS ([Suma prognozy]), PUSTE ())
Analiza danych z odchyleniami do miar prognozowanych
Utwórz tabelę Power Pivot w następujący sposób -
- Dodaj rok obrachunkowy z tabeli dat do wierszy.
- Dodaj miary rzeczywistą sumę, prognozowaną sumę, sumę VTF,% VTF z tabeli danych finansowych do wartości.
Tworzenie wariancji prognozy do miary sumy budżetu
Utwórz miarę prognozy odchylenia od sumy budżetu (prognozowana suma VTB) w następujący sposób -
Prognozowana suma VTB: = [Suma budżetu] - [Suma prognozy]
Tworzenie odchylenia prognozy do miary procentu budżetu
Utwórz miarę prognozy odchylenia od procentu budżetu (prognozowany procent VTB) w następujący sposób -
Prognozowany VTB%: = JEŻELI ([Suma budżetu], [Prognozowana suma VTB] / ABS ([Suma budżetu]), PUSTE ())
Analiza danych z odchyleniem prognozy względem środków budżetowych
Utwórz tabelę Power Pivot w następujący sposób -
- Dodaj rok obrachunkowy z tabeli dat do wierszy.
- Dodaj miary Suma budżetu, Suma prognozy, Suma prognozy VTB,% prognozy VTB z tabeli Dane finansowe do wartości.