SAP FI - การกลับเอกสาร

คุณยังสามารถย้อนกลับเอกสารที่ไม่ถูกต้องและยังสามารถล้างรายการที่เปิดอยู่ได้ เอกสารสามารถย้อนกลับได้ก็ต่อเมื่อ -

ไม่มีรายการที่เคลียร์
ประกอบด้วยรายการบัญชีลูกค้าผู้ขายและ G / L เท่านั้น
ถูกลงรายการบัญชีด้วยการบัญชีการเงิน
ค่าที่ป้อนทั้งหมด (เช่นพื้นที่ธุรกิจศูนย์ต้นทุนและรหัสภาษี) ยังคงถูกต้อง

วิธีการย้อนกลับเอกสารใน SAP FI

ใช้ T-code: FB08

กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ -

หมายเลขเอกสารที่จะกลับรายการ
รหัส บริษัท.
ปีงบประมาณที่โพสต์
เหตุผลการกลับรายการ
ป้อนวันที่และระยะเวลาโพสต์

หากเอกสารมีเช็คการชำระเงินให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายเป็นโมฆะเหตุผล

คุณยังสามารถคลิกที่การแสดงตัวเลือกก่อนการย้อนกลับที่ด้านบนเพื่อดูตัวอย่างเอกสารการกลับรายการ หากทุกอย่างเรียบร้อยให้กลับไปที่หน้าจอก่อนหน้าแล้วคลิกบันทึก