SAP FI - ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้การขาย

ในกระบวนการนี้คุณลงรายการบัญชีสำหรับลูกค้ารายใดก็ได้ ลูกค้าต้องชำระใบแจ้งหนี้เป็นเงินสด จากนั้นคุณป้อนการชำระเงินในสมุดรายวันเงินสด

T-code - FB70

กรอกรหัส บริษัท ที่คุณต้องการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ตามที่แสดงด้านล่าง -

ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้: รหัสลูกค้าของลูกค้าที่จะออกใบแจ้งหนี้วันที่ในใบแจ้งหนี้จำนวนเงินสำหรับใบกำกับภาษีที่เกี่ยวข้องและตัวบ่งชี้ภาษี

ป้อนรายละเอียดการชำระเงินเช่นเงื่อนไขการชำระเงินในแท็บการชำระเงิน ไปที่แท็บรายละเอียดและป้อนรายละเอียดรายการ

เมื่อกรอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกเพื่อสร้างหมายเลขเอกสาร