SAP FI - การซื้อคืน

ใช้ T-code FB65 หรือไปที่การบัญชี→การบัญชีการเงิน→บัญชีเจ้าหนี้→รายการเอกสาร→ใบลดหนี้

กรอกรหัส บริษัท ตามที่แสดงด้านล่าง -

ในหน้าจอถัดไปให้ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้ -

• ป้อนรหัสผู้ขาย
• ป้อนวันที่ของเอกสาร
• ป้อนจำนวนเงินที่จะเข้าบัญชี
• ป้อนรหัสภาษีที่ใช้ในใบแจ้งหนี้เดิม
• เลือกช่องทำเครื่องหมายคำนวณภาษี

ไปที่ส่วนรายละเอียดรายการและป้อนข้อมูลต่อไปนี้ -

• เข้าสู่บัญชีการซื้อสำหรับใบแจ้งหนี้เดิมที่ลงรายการบัญชี
• ป้อนจำนวนเงินที่จะหักและเลือกเครดิต
• ตรวจสอบรหัสภาษี

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มบันทึกที่ด้านบน คุณจะได้รับการยืนยันว่ามีการลงรายการบัญชีใบลดหนี้ของผู้จัดจำหน่ายในรหัส บริษัท 0001