SAP FI - Comptes fournisseurs
SAP FI Accounts Payable est utilisé pour gérer et enregistrer les données comptables de tous les fournisseurs. Toutes les factures et livraisons sont gérées selon les demandes des fournisseurs. Les dettes sont gérées selon le programme de paiement et tous les paiements peuvent être effectués par chèque, virement, virement électronique, etc.
Toutes les écritures effectuées dans le compte fournisseur sont également mises à jour simultanément dans le grand livre et le système gère également des prévisions et des états standard qui peuvent être utilisés pour suivre tous les postes non soldés.
- XK01 - Créer un fournisseur (de manière centralisée)
- XK02 - Changer de fournisseur (centralement)
- XK03 - Afficher le fournisseur (central)
- XK04 - Changements de fournisseur (centralement)
- XK05 - Fournisseur de blocs (centralement)
- XK06 - Marquer le fournisseur pour suppression (de manière centralisée)
- XK07 - Modifier le groupe de comptes fournisseur
- XK11 - Créer une condition
- XK12 - Modifier la condition
- XK13 - Condition d'affichage
- XK14 - Créer avec cond. réf. (liste cond.)
- XK15 - Créer des conditions (tâche d'arrière-plan)
- XK99 - Maintenance de masse, maître fournisseur
- XKN1 - Afficher les plages de numéros (fournisseur)