SAP FI - Annulation de document
Vous pouvez également inverser un document incorrect et effacer les éléments ouverts. Un document ne peut être annulé que si -
- Il ne contient aucun élément effacé.
- Il contient uniquement des éléments de compte client, fournisseur et général.
- Il a été publié avec la comptabilité financière.
- Toutes les valeurs saisies (telles que le domaine d'activité, le centre de coûts et le code TVA) sont toujours valides.
Comment annuler un document dans SAP FI?
Utilisez le T-code: FB08
Entrez les détails suivants -
- Numéro de document à annuler.
- Code de l'entreprise.
- Année fiscale de l'affectation.
- Raison de l'inversion.
- Saisissez la date et la période comptables.
Si le document comprend un chèque de paiement, utilisez la case à cocher motif d'annulation.
Vous pouvez également cliquer sur l'affichage des options avant l'inversion en haut pour voir un aperçu du document d'annulation. Si tout va bien, revenez à l'écran précédent et cliquez sur Enregistrer.