SAP FI - Retours sur ventes
Les retours de vente dans SAP FI sont utilisés pour gérer les produits complets que le client a renvoyés. Ceux-ci sont utilisés dans l'industrie des biens de consommation.
Tous les retours sont liés à des défauts de qualité et non à des livraisons incorrectes. Le chemin emprunté par la marchandise retournée doit souvent être suivi en détail. Les articles retournés doivent être envoyés pour inspection.
Example - Une fois l'analyse de la marchandise retournée terminée, le vendeur ou le fabricant détermine -
- Le statut de la marchandise et si elle peut être réutilisée.
- Si le client sera crédité pour la marchandise et le montant du crédit.
Le composant "Retours sur ventes" vous donne un aperçu des stocks de votre entrepôt physique et des écritures correspondantes chaque fois que vous le souhaitez.
Comment publier un retour sur vente dans SAP FI?
T-code FB75.
Entrez le code de l'entreprise, comme indiqué dans la capture d'écran suivante.
Cela ouvrira une nouvelle fenêtre. Entrez les détails suivants -
- Saisissez le numéro de client du client qui recevra la note de crédit.
- Entrez la date du document.
- Entrez le montant à créditer.
- Saisissez le code TVA utilisé dans la facture d'origine.
- Cochez la case Calculer la taxe.
Accédez à la section Détails de l'article et entrez les données suivantes -
- Entrez le compte de chiffre d'affaires pour la facture d'origine a été validée.
- Entrez le montant à débiter et vérifiez le code TVA.
Une fois les détails requis saisis, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut. Vous recevrez une confirmation que le retour de vente est enregistré dans le code d'entreprise 0001.
