SAP FI - Retenue à la source dans la facture fournisseur
Utilisez le T-code FB60 et entrez le code de l'entreprise.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/enter_company_code_0001.jpg)
Dans l'écran suivant, saisissez les détails suivants -
- ID du fournisseur du fournisseur à être la facture et la date de la facture.
- Vérifiez le type de document en tant que facture fournisseur.
- Saisissez le montant de la facture.
- Sélectionnez Code TVA pour la taxe applicable.
- Sélectionnez l'indicateur de taxe «Calculer la taxe».
- Compte d'achat et montant de la facture.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/vendor_id_input_detail.jpg)
Après avoir rempli les champs ci-dessus, cliquez sur Retenue d'impôt.
- Montant de base de la taxe
- Compte exonéré d'impôt
- Code de retenue d'impôt
Cliquez sur l'icône Enregistrer et notez le numéro de document à générer.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/save_vendor_id.jpg)