Varianzmessungen und -analyse

Sie können Abweichungsmaße wie Abweichung vom Budget, Abweichung von der Prognose und prognostizierte Abweichung vom Budget erstellen. Sie können die Finanzdaten auch anhand dieser Maßnahmen analysieren.

Erstellen einer Abweichung zum Budget-Summenmaß

Erstellen Sie die Abweichung von der Budgetsummenmessung (VTB-Summe) wie folgt:

VTB-Summe: = [Budgetsumme] - [tatsächliche Summe]

Erstellen einer Abweichung vom Budgetprozentsatz

Erstellen Sie die Abweichung vom Budgetprozentsatz (VTB%) wie folgt:

VTB%: = IF ([Budgetsumme], [VTB-Summe] / ABS ([Budgetsumme]), BLANK ())

Analysieren von Daten mit Abweichung von Budgetmaßnahmen

Erstellen Sie eine Power PivotTable wie folgt:

• Fügen Sie das Geschäftsjahr aus der Datumstabelle zu den Zeilen hinzu.
• Fügen Sie die Kennzahlen Tatsächliche Summe, Budgetsumme, VTB-Summe, VTB% aus der Finanzdatentabelle zu den Werten hinzu.

Erstellen einer Varianz zum Prognosesummenmaß

Erstellen Sie die Messung der Abweichung zur Prognosesumme (VTF-Summe) wie folgt:

VTF-Summe: = [Prognosesumme] - [Tatsächliche Summe]

Erstellen einer Abweichung zum prognostizierten prozentualen Maß

Erstellen Sie die Abweichung zum prognostizierten prozentualen Maß (VTF%) wie folgt:

VTF%: = IF ([Prognosesumme], [VTF-Summe] / ABS ([Prognosesumme]), BLANK ())

Analysieren von Daten mit Abweichung von Prognosemaßnahmen

Erstellen Sie eine Power PivotTable wie folgt:

• Fügen Sie das Geschäftsjahr aus der Datumstabelle zu den Zeilen hinzu.
• Fügen Sie die Kennzahlen Tatsächliche Summe, Prognosesumme, VTF-Summe, VTF% aus der Tabelle Finanzdaten zu den Werten hinzu.

Erstellen einer Prognoseabweichung zur Budgetsummenmessung

Erstellen Sie die Prognose "Abweichung von der Prognose zur Budgetsumme" (Prognose-VTB-Summe) wie folgt:

Prognose-VTB-Summe: = [Budget-Summe] - [Prognosesumme]

Erstellen einer Prognoseabweichung zum Budgetprozentsatz

Erstellen Sie die Prognoseabweichung zum Budgetprozentsatz (Prognose-VTB-Prozentsatz) wie folgt:

Prognose VTB%: = IF ([Budget Summe], [Prognose VTB Summe] / ABS ([Budget Summe]), BLANK ())

Analysieren von Daten mit prognostizierten Abweichungen von Budgetmaßnahmen

Erstellen Sie eine Power PivotTable wie folgt:

• Fügen Sie das Geschäftsjahr aus der Datumstabelle zu den Zeilen hinzu.
• Fügen Sie die Kennzahlen Budgetsumme, Prognosesumme, Prognose-VTB-Summe, Prognose-VTB% aus der Finanzdatentabelle zu den Werten hinzu.