Maßnahmen und Analysen zur Mitarbeiterzahl im Jahresvergleich
Im vorherigen Kapitel haben Sie gelernt, wie Sie Basismaßnahmen für die Anzahl der Mitarbeiter erstellen, dh die tatsächliche Gesamtzahl der Mitarbeiter, das Budget für die Gesamtzahl der Mitarbeiter und die prognostizierte Gesamtzahl der Mitarbeiter.
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Kennzahlen für die Anzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich erstellen und wie Sie die Daten mit diesen Kennzahlen analysieren können.
Erstellen einer tatsächlichen Mitarbeiterzahl für das Ende des Jahres
Sie können die tatsächliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich wie folgt erstellen:
YoY Actual Ending Headcount: = [Actual Ending Head Count] - [Actual Ending Headcount des Vorjahres]
Erstellen einer tatsächlichen durchschnittlichen Mitarbeiterzahl im Jahresvergleich
Sie können die tatsächliche durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich wie folgt erstellen:
YoY Tatsächliche durchschnittliche Mitarbeiterzahl: = [Tatsächliche durchschnittliche Mitarbeiterzahl] - [Tatsächliche durchschnittliche Mitarbeiterzahl des Vorjahres]
Erstellen einer tatsächlichen Gesamtzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich
Sie können die tatsächliche Gesamtzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich wie folgt erstellen:
YoY Tatsächliche Gesamtzahl der Mitarbeiter: = [Tatsächliche Gesamtzahl der Mitarbeiter] - [Tatsächliche Gesamtzahl der Mitarbeiter des Vorjahres]
Analysieren von Daten mit tatsächlichen Mitarbeiterzahlen im Jahresvergleich
Erstellen Sie eine Power PivotTable wie folgt:
Fügen Sie die Felder Geschäftsquartal und Monat aus der Datumstabelle zu Zeilen hinzu.
Fügen Sie die Werte - Tatsächliche Endkopfzahl, Tatsächliche Endkopfzahl des Vorjahres, Tatsächliche Endkopfzahl im Jahresvergleich zu den Werten hinzu.
Fügen Sie einen Slicer in das Feld Geschäftsjahr ein.
Wählen Sie im Slicer FY2016 aus.
Erstellen Sie eine weitere Power PivotTable auf demselben Arbeitsblatt wie folgt:
Fügen Sie die Felder Geschäftsquartal und Monat aus der Datumstabelle zu Zeilen hinzu.
Fügen Sie die Kennzahlen - Tatsächliche durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter, tatsächliche durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter des Vorjahres, tatsächliche durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich zu den Werten hinzu.
Schließen Sie den Slicer wie folgt an diese PivotTable an:
- Klicken Sie auf den Slicer.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste unter Slicer-Tools auf die Registerkarte Optionen.
- Klicken Sie auf Verbindungen melden.
Das Dialogfeld "Verbindungen melden" wird angezeigt.
- Wählen Sie die beiden oben genannten PivotTables aus.
- OK klicken.
Erstellen eines Jahresbudgets zur Beendigung der Mitarbeiterzahl
Sie können die Maßnahme zur Beendigung des Personalbestands für das Budget im Jahresvergleich wie folgt erstellen:
YoY Budget Ending Headcount: = [Budget Ending Head Count] - [Actual Ending Headcount des Vorjahres]
Erstellen einer durchschnittlichen Mitarbeiterzahl im Jahresvergleich
Sie können die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich wie folgt erstellen:
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Jahresvergleich: = [Durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Budget] - [Tatsächliche durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Vorjahr]
Erstellen eines Gesamtbudgets für das Gesamtjahr
Sie können das Gesamtjahresbudget für das Gesamtjahr wie folgt erstellen:
Gesamtbudget der Mitarbeiter im Jahresvergleich: = [Gesamtzahl der Mitarbeiter im Budget] - [Tatsächliche Gesamtzahl der Mitarbeiter im Vorjahr]
Erstellen einer Prognose für die Jahresendzahl zur Beendigung der Mitarbeiterzahl
Sie können die Kennzahl für die Jahresendprognose für das Jahr wie folgt erstellen:
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Prognose: = [Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Prognose] - [Tatsächliche Anzahl der Mitarbeiter am Ende des Vorjahres]
Erstellen einer Prognose für die durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Jahresvergleich
Sie können die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich wie folgt erstellen:
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Jahresvergleich: = [Durchschnittliche Mitarbeiterzahl prognostizieren] - [Tatsächliche durchschnittliche Mitarbeiterzahl im Vorjahr]
Erstellen einer Jahresprognose für die Gesamtbelegschaft
Sie können die Prognose für die Gesamtzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich wie folgt erstellen:
Prognose der Gesamtzahl der Mitarbeiter im Jahresvergleich: = [Prognose der Gesamtzahl der Mitarbeiter] - [Tatsächliche Gesamtzahl der Mitarbeiter des Vorjahres]