SAP FI - Lieferantenkontengruppe anlegen

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SPRO → SAP-Referenz-IMG → Finanzbuchhaltung → AR und AP → Lieferantenkonten → Stammdaten → Vorbereitung zum Anlegen von Lieferantenstammdaten → Kontengruppen mit Bildschirmlayout definieren (Lieferanten) → Ausführen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Einträge.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie die folgenden Details ein -

Eindeutiger Schlüssel als Kontogruppenschlüssel.
Beschreibung für die Kontogruppe.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zum Erstellen einer Kontogruppe für einmalige Anbieter.
Wählen Sie den Feldstatus.

Wenn Sie die obigen Details angegeben haben, klicken Sie auf Feldstatus bearbeiten. Ein neues Fenster wird geöffnet. Wählen Sie die Felder aus, die Sie im Feldstatus pflegen möchten.

Nachdem Sie die erforderlichen Details angegeben haben, klicken Sie oben auf das Symbol Speichern.

Geben Sie die Customizing-Anforderungsnummer wie unten gezeigt ein, um eine neue Lieferantenkontogruppe zu erstellen.