SAP FI - Quellensteuer in Lieferantenrechnung

Verwenden Sie die T-code FB60 und geben Sie den Buchungskreis ein.

Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Details ein:

• Lieferanten-ID des Lieferanten, der Rechnung und Rechnungsdatum sein soll.
• Überprüfen Sie den Dokumenttyp als Lieferantenrechnung.
• Geben Sie den Rechnungsbetrag ein.
• Wählen Sie das Steuerkennzeichen für die anwendbare Steuer.
• Wählen Sie Steuerkennzeichen "Steuer berechnen".
• Kaufkonto und Betrag für die Rechnung.

Klicken Sie nach dem Ausfüllen der obigen Felder auf Quellensteuer.

• Steuerbemessungsgrundbetrag
• Steuerbefreites Konto
• Quellensteuerkennzeichen

Klicken Sie auf das Symbol Speichern und notieren Sie sich die zu generierende Dokumentennummer.