SAP FI - Quellensteuer in Lieferantenrechnung

Verwenden Sie die T-code FB60 und geben Sie den Buchungskreis ein.

Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Details ein:

  • Lieferanten-ID des Lieferanten, der Rechnung und Rechnungsdatum sein soll.
  • Überprüfen Sie den Dokumenttyp als Lieferantenrechnung.
  • Geben Sie den Rechnungsbetrag ein.
  • Wählen Sie das Steuerkennzeichen für die anwendbare Steuer.
  • Wählen Sie Steuerkennzeichen "Steuer berechnen".
  • Kaufkonto und Betrag für die Rechnung.

Klicken Sie nach dem Ausfüllen der obigen Felder auf Quellensteuer.

  • Steuerbemessungsgrundbetrag
  • Steuerbefreites Konto
  • Quellensteuerkennzeichen

Klicken Sie auf das Symbol Speichern und notieren Sie sich die zu generierende Dokumentennummer.