SAP FI - Retouren

Verwenden Sie die T-code FB65 oder gehen Sie zu Buchhaltung → Finanzbuchhaltung → Kreditorenbuchhaltung → Belegerfassung → Gutschrift.

Geben Sie den Buchungskreis wie unten gezeigt ein -

Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Details ein:

• Geben Sie die Lieferanten-ID ein
• Geben Sie das Dokumentdatum ein
• Geben Sie den Betrag ein, der gutgeschrieben werden soll
• Geben Sie das in der Originalrechnung verwendete Steuerkennzeichen ein
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuer berechnen

Gehen Sie zum Abschnitt Artikeldetails und geben Sie die folgenden Daten ein:

• Geben Sie das Einkaufskonto für die gebuchte Originalrechnung ein
• Geben Sie den zu belastenden Betrag ein und wählen Sie Gutschrift
• Überprüfen Sie das Steuerkennzeichen

Sobald Sie die Details eingegeben haben, klicken Sie oben auf die Schaltfläche Speichern. Sie erhalten eine Bestätigung, dass eine Gutschrift des Lieferanten im Buchungskreis 0001 gebucht ist.