SAP FI - Einmaliger Anbieter
In SAP FI können Sie mit nur wenigen Transaktionen auch einen einmaligen Lieferantenstammsatz für die Lieferanten anlegen, ohne dass deren Stammsätze separat gepflegt werden müssen. In solchen Fällen können Sie einen Einmalanbieter mit allgemeinen Informationen wie Name, Adresse, Telefon usw. erstellen.
Verwenden Sie die T-code FK01 oder gehen Sie zu Buchhaltung → Finanzbuchhaltung → Kreditorenbuchhaltung → Stammsatz → Anlegen.
Das folgende Fenster wird geöffnet. Wählen Sie die Kontogruppe aus und suchen Sie nach dem einmaligen Anbieter.
Geben Sie die Lieferanten-ID gemäß dem der Kontengruppe zugewiesenen Nummernkreis und dem Buchungskreis ein, in dem Sie diesen Datensatz erstellen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste.
Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie die folgenden Details ein -
- Name des Anbieters.
- Begriff für die Suche nach der Lieferanten-ID.
- Straße / Hausnummer und Postleitzahl 6-stellig / Stadt.
- Land / Region und klicken Sie oben auf die Schaltfläche Weiter
Geben Sie im nächsten Bildschirm die Details der Lieferantensteuerungsgruppe ein. Wenn ein Anbieter aus einer Unternehmensgruppe stammt, geben Sie den Namen der Unternehmensgruppe ein.
Geben Sie nun die Bankkontodaten wie unten gezeigt ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Der nächste Schritt besteht darin, die Kontaktpersonendetails, den Namen, das Telefon und die Beschreibung einzugeben und zum nächsten Bildschirm zu wechseln. Geben Sie im nächsten Bildschirm die Gruppe Recon Account und Cash Management (Inland / Ausland usw.) ein.
Klicken Sie auf Weiter und geben Sie die Buchhaltungsdetails für den Zahlungsvorgang ein. Geben Sie die Zahlungsbedingungen ein (z. B. sofort bezahlen, nach 14 Tagen 3% in bar bezahlen usw.).
Wenn Sie mit allen Details fertig sind, klicken Sie oben auf die Schaltfläche Speichern. Sie erhalten eine Nachricht, dass ein Lieferant im angegebenen Buchungskreis erstellt wurde.
