SAP FI - Posteingang
Sobald der Kunde den Rechnungsbeleg bezahlt hat, buchen Sie den Zahlungseingang.
T-code − F-28
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Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie die folgenden Details ein -
- Datum des Dokuments.
- Buchungskreis.
- Währung.
- Bargeld / Bankkonto Die Zahlung ist zu buchen.
- Zahlungsbetrag.
- Kunden-ID des Kunden, der die Zahlung leistet.
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Klicken Sie oben auf Offene Posten verarbeiten, um die Liste der offenen Rechnungen zu überprüfen.
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Geben Sie den zugewiesenen Zahlungsbetrag ein, um ihn mit dem Rechnungsbetrag auszugleichen. Speichern Sie am Ende die Details.