SAP FI - Posteingang

Sobald der Kunde den Rechnungsbeleg bezahlt hat, buchen Sie den Zahlungseingang.

T-code − F-28

Ein neues Fenster wird geöffnet. Geben Sie die folgenden Details ein -

• Datum des Dokuments.
• Buchungskreis.
• Währung.
• Bargeld / Bankkonto Die Zahlung ist zu buchen.
• Zahlungsbetrag.
• Kunden-ID des Kunden, der die Zahlung leistet.

Klicken Sie oben auf Offene Posten verarbeiten, um die Liste der offenen Rechnungen zu überprüfen.

Geben Sie den zugewiesenen Zahlungsbetrag ein, um ihn mit dem Rechnungsbetrag auszugleichen. Speichern Sie am Ende die Details.