人員あたりのコストの測定と分析
メジャーの2つの主要なカテゴリについて学習しました-
- 財政措置。
- 人員対策。
学習するメジャーの3番目の主要なカテゴリは、人件費メジャーです。どの組織も、1人あたりの年間コストを知りたいと思うでしょう。一人当たりの年間コストは、年間ベースで1人の従業員がいる会社のコストを表します。
一人当たりのコストメジャーを作成するには、最初に特定の予備的な人件費メジャーを作成する必要があります。Accountsテーブルには、値の1つとしてPeopleを含む列–サブクラスがあります。したがって、[サブクラス]列の[アカウント]テーブルにフィルターを適用して、財務データテーブルのフィルターコンテキストを取得し、人件費を取得できます。
したがって、PeopleCostメジャーとCountof Monthsメジャーを取得して、年間PeopleCostメジャーを作成できます。最終的に、年間人件費メジャーと平均人数メジャーから年間年間コストを作成できます。
実際の人件費メジャーの作成
次のように実際の人件費メジャーを作成できます-
実際の人件費：= CALCULATE（ 'Finance Data' [Actual Sum]、FILTER（ 'Finance Data'、RELATED（Accounts [Sub Class]）= "People"））
予算の人件費メジャーの作成
次のようにBudgetPeopleCostメジャーを作成できます-
Budget People Cost：= CALCULATE（ 'Finance Data' [Budget Sum]、FILTER（ 'Finance Data'、RELATED（Accounts [Sub Class]）= "People"））
予測人件費メジャーの作成
次のようにForecastPeopleCostメジャーを作成できます-
人件費の予測：= CALCULATE（ '財務データ' [予測合計]、FILTER（ '財務データ'、RELATED（アカウント[サブクラス]）= "人"））
年間の実際の人件費メジャーの作成
次のように、年間の実際の人件費メジャーを作成できます。
年間の実際の人件費：= IF（[CountOfActualMonths]、[実際の人件費] * 12 / [CountOfActualMonths]、BLANK（））
年間予算の人件費測定値の作成
次のように、年間予算人件費メジャーを作成できます。
年間予算人件費：= IF（[CountOfBudgetMonths]、[予算人件費] * 12 / [CountOfBudgetMonths]、BLANK（））
年次予測の人件費測定値の作成
次のように、年間予測人件費メジャーを作成できます。
年間予測人件費：= IF（[CountOfForecastMonths]、[Forecast People Cost] * 12 / [CountOfForecastMonths]、BLANK（））
ヘッドあたりの実際の年間コストメジャーの作成
次のように、実際の年間年間コスト（CPH）メジャーを作成できます。
実際の年間CPH：= IF（[実際の平均人員数]、[年間実際の人件費] / [実際の平均人員数]、BLANK（））
予算の年間コスト/ヘッドメジャーの作成
次のように、予算の年間年間コスト（CPH）メジャーを作成できます。
予算年間CPH：= IF（[予算平均人員]、[年間予算人件費] / [予算平均人員]、BLANK（））
予測年間コスト/ヘッドメジャーの作成
次のように、予測年間一人当たりコスト（CPH）メジャーを作成できます。
予測年間CPH：= IF（[予測平均人数]、[年間予測人件費] / [予測平均人数]、BLANK（））
前年の実際の年間コスト/ヘッドメジャーの作成
次のように、前年度の実際の年間年間コスト（CPH）メジャーを作成できます。
前年の実際の年換算CPH：= CALCULATE（[実際の年換算CPH]、DATEADD（ '日付' [日付]、-1、YEAR））
一人当たりのコストを測定したデータの分析
次のようにPowerPivotTableを作成します-
フィールドFiscalQuarterおよびFiscalMonth fromDateテーブルをRowsに追加します。
メジャーの実際の年間CPH、予算の年間CPH、および予測の年間CPHを列に追加します。
フィールドFiscalYear fromDateテーブルをFiltersに追加します。
フィルタで2016年度を選択します。
次のように別のPowerPivotTableを作成します-
フィールドFiscalQuarter fromDateテーブルをRowsに追加します。
メジャーの実際の年間CPHおよび前年度の実際の年間CPHを列に追加します。
[日付からの会計年度]テーブルにスライサーを挿入します。
スライサーで2015年度と2016年度を選択します。
