人員あたりのコストの測定と分析

メジャーの2つの主要なカテゴリについて学習しました-

  • 財政措置。
  • 人員対策。

学習するメジャーの3番目の主要なカテゴリは、人件費メジャーです。どの組織も、1人あたりの年間コストを知りたいと思うでしょう。一人当たりの年間コストは、年間ベースで1人の従業員がいる会社のコストを表します。

一人当たりのコストメジャーを作成するには、最初に特定の予備的な人件費メジャーを作成する必要があります。Accountsテーブルには、値の1つとしてPeopleを含む列–サブクラスがあります。したがって、[サブクラス]列の[アカウント]テーブルにフィルターを適用して、財務データテーブルのフィルターコンテキストを取得し、人件費を取得できます。

したがって、PeopleCostメジャーとCountof Monthsメジャーを取得して、年間PeopleCostメジャーを作成できます。最終的に、年間人件費メジャーと平均人数メジャーから年間年間コストを作成できます。

実際の人件費メジャーの作成

次のように実際の人件費メジャーを作成できます-

実際の人件費:= CALCULATE( 'Finance Data' [Actual Sum]、FILTER( 'Finance Data'、RELATED(Accounts [Sub Class])= "People"))

予算の人件費メジャーの作成

次のようにBudgetPeopleCostメジャーを作成できます-

Budget People Cost:= CALCULATE( 'Finance Data' [Budget Sum]、FILTER( 'Finance Data'、RELATED(Accounts [Sub Class])= "People"))

予測人件費メジャーの作成

次のようにForecastPeopleCostメジャーを作成できます-

人件費の予測:= CALCULATE( '財務データ' [予測合計]、FILTER( '財務データ'、RELATED(アカウント[サブクラス])= "人"))

年間の実際の人件費メジャーの作成

次のように、年間の実際の人件費メジャーを作成できます。

年間の実際の人件費:= IF([CountOfActualMonths]、[実際の人件費] * 12 / [CountOfActualMonths]、BLANK())

年間予算の人件費測定値の作成

次のように、年間予算人件費メジャーを作成できます。

年間予算人件費:= IF([CountOfBudgetMonths]、[予算人件費] * 12 / [CountOfBudgetMonths]、BLANK())

年次予測の人件費測定値の作成

次のように、年間予測人件費メジャーを作成できます。

年間予測人件費:= IF([CountOfForecastMonths]、[Forecast People Cost] * 12 / [CountOfForecastMonths]、BLANK())

ヘッドあたりの実際の年間コストメジャーの作成

次のように、実際の年間年間コスト(CPH)メジャーを作成できます。

実際の年間CPH:= IF([実際の平均人員数]、[年間実際の人件費] / [実際の平均人員数]、BLANK())

予算の年間コスト/ヘッドメジャーの作成

次のように、予算の年間年間コスト(CPH)メジャーを作成できます。

予算年間CPH:= IF([予算平均人員]、[年間予算人件費] / [予算平均人員]、BLANK())

予測年間コスト/ヘッドメジャーの作成

次のように、予測年間一人当たりコスト(CPH)メジャーを作成できます。

予測年間CPH:= IF([予測平均人数]、[年間予測人件費] / [予測平均人数]、BLANK())

前年の実際の年間コスト/ヘッドメジャーの作成

次のように、前年度の実際の年間年間コスト(CPH)メジャーを作成できます。

前年の実際の年換算CPH:= CALCULATE([実際の年換算CPH]、DATEADD( '日付' [日付]、-1、YEAR))

一人当たりのコストを測定したデータの分析

次のようにPowerPivotTableを作成します-

  • フィールドFiscalQuarterおよびFiscalMonth fromDateテーブルをRowsに追加します。

  • メジャーの実際の年間CPH、予算の年間CPH、および予測の年間CPHを列に追加します。

  • フィールドFiscalYear fromDateテーブルをFiltersに追加します。

  • フィルタで2016年度を選択します。

次のように別のPowerPivotTableを作成します-

  • フィールドFiscalQuarter fromDateテーブルをRowsに追加します。

  • メジャーの実際の年間CPHおよび前年度の実際の年間CPHを列に追加します。

  • [日付からの会計年度]テーブルにスライサーを挿入します。

  • スライサーで2015年度と2016年度を選択します。