SAPFI-AR請求プロセス

SAPが提供する請求プロセスに加えて、独自の請求プロセスを定義することができます。プロセスごとに、必要な請求機能のみが実行され、これらの機能の個々の設定を考慮して、SAP請求プログラムの動作を独自の要件に調整することができます。この柔軟性は、BAdIやイベントを含む変更しない拡張機能に追加されます。

請求プロセスは、「契約未収金/未払金管理」の一括活動の選択パラメータとして使用されます。

請求伝票の番号範囲は、請求プロセスに応じて定義されます。

請求プロセスは、オプションの請求機能をアクティブ化するための差別化特性です。

「契約未収金/未払金の請求」の個々のプロセスステップを以下に説明します。

プロセスステップ-請求書プロセス

請求書の処理には次の手順が含まれます-

• Data Selection−データ選択では、請求プロセスに対して請求オーダーが選択されます。請求プロセスのデータ選択の選択基準を定義します。

• Creation of Invoicing Units−選択された請求オーダーは、各契約アカウントの請求単位にグループ化されます。契約アカウントごとに複数の請求単位を作成できます。請求単位ごとに、「契約未収金/未払金管理での請求」により、1つの請求伝票が作成されます。請求プロセスの請求単位を登録するための基準を定義します。

• Processing of Billing Documents−請求単位に対して選択された請求伝票は、請求伝票に含まれています。請求伝票明細は請求伝票の明細とリンクされており、「契約未収金/未払金管理」（FI-CA）への転記に必要な導出が実行されます。

• Performance of Additional Functions−請求伝票の処理に加えて、「契約未収金/未払金管理の請求」では、FI-CAの追加機能を統合することができます。たとえば、利息の計算、督促提案の作成、または料金と割引の計算。請求プロセスごとに実行する追加機能を定義します。

• Account Maintenance−「契約未収金/未払金管理の請求」に統合された勘定更新を使用して、請求に入力された転記伝票と請求前に転記された契約勘定の未決済明細との間の決済を実行することができます。決済管理で決済の基準を定義します。

• Update−請求ユニット用に登録された請求伝票と転記伝票がデータベースに書き込まれます。処理された請求注文は削除されます。請求単位に加えて、請求書印刷用の通信コンテナとBW更新用の抽出指図が登録されます。