SAPFI-売上請求書の転記

このプロセスでは、任意の得意先に対して未決済明細を転記します。顧客は請求書を現金で支払う必要があります。次に、現金仕訳帳に支払いを入力します。

T-code − FB70

以下に示すように、請求書を転記する会社コードを入力します-

次の詳細を入力します：請求される顧客の顧客ID、請求日、請求書の金額、適用される税、および税区分。

[支払い]タブに支払い条件などの支払いの詳細を入力します。[詳細]タブに移動して、アイテムの詳細を入力します。

すべての詳細を入力したら、[保存]ボタンをクリックしてドキュメント番号を生成します。