SAPFI-入金後
顧客が請求伝票を支払ったら、入金を転記します。
T-code − F-28

新しいウィンドウが開きます。次の詳細を入力してください-
- 文書の日付。
- 会社コード。
- 支払い通貨。
- 現金/銀行口座支払いが転記されます。
- 支払金額。
- 支払いを行う顧客の顧客ID。

未決済の請求書のリストを確認するには、上部にある[未決済のアイテムの処理]をクリックします-

請求額とバランスを取るために、割り当てられた支払額の値を入力します。最後に、詳細を保存します。
顧客が請求伝票を支払ったら、入金を転記します。
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請求額とバランスを取るために、割り当てられた支払額の値を入力します。最後に、詳細を保存します。