SAPFI-入金後

顧客が請求伝票を支払ったら、入金を転記します。

T-code − F-28

新しいウィンドウが開きます。次の詳細を入力してください-

• 文書の日付。
• 会社コード。
• 支払い通貨。
• 現金/銀行口座支払いが転記されます。
• 支払金額。
• 支払いを行う顧客の顧客ID。

未決済の請求書のリストを確認するには、上部にある[未決済のアイテムの処理]をクリックします-

請求額とバランスを取るために、割り当てられた支払額の値を入力します。最後に、詳細を保存します。