SAPFI-ベンダーを作成する

仕入先マスタレコードは、会計コンポーネントと購買コンポーネントの両方で使用されます。会計で仕入先マスタレコードを作成する前に、購買管理でマスタレコードがまだ作成されていないことを確認する必要があります。

SAP FIで仕入先マスタデータを登録する方法は？

既存のレコードを参照することにより、仕入先マスタレコードを登録することができます。この場合、システムは参照マスタレコードから特定のデータをコピーしますが、システムはすべてのデータを転送するわけではありません。

SAP在庫/購買管理が設定されている場合は、仕入先マスタレコードを一元的に登録することができます。ここでは、会社コードの仕入先マスタレコードを登録する方法について説明します。

会計→財務会計→買掛金→マスタレコード→登録に移動します。

次のウィンドウが開きます。外部番号割当を使用している場合は、仕入先勘定番号を入力します。そうでない場合は、[マスタレコードの保存]をクリックするとシステムが割り当てます。

会社コード、勘定グループを入力した後、Enterキーを押します。新しいウィンドウが開き、次の詳細を入力する必要があります-

新しいウィンドウが開きます。ベンダーコントロールグループの詳細を入力します。ベンダーが企業グループの場合は、企業グループ名を入力します。

Enterキーを押すか、[次の画面]をクリックしたら、以下に示すように銀行口座の詳細を入力し、[次の画面]アイコンをクリックします。

次に、担当者の詳細、名前、電話番号、説明を入力し、次の画面に進みます。

次の画面で、偵察勘定と現金管理グループ（国内/外国など）を入力します。

[次の画面]アイコンをクリックして、支払いトランザクションのアカウンティングの詳細を入力します。

Paytの条件を入力します（すぐに支払う、14日後に3％の現金で支払うなど）。

すべての詳細が完了したら、上部にある[保存]ボタンをクリックします。指定された会社コードでベンダーが作成されたというメッセージが表示されます。