SAPFI-ベンダーを作成する
仕入先マスタレコードは、会計コンポーネントと購買コンポーネントの両方で使用されます。会計で仕入先マスタレコードを作成する前に、購買管理でマスタレコードがまだ作成されていないことを確認する必要があります。
SAP FIで仕入先マスタデータを登録する方法は?
既存のレコードを参照することにより、仕入先マスタレコードを登録することができます。この場合、システムは参照マスタレコードから特定のデータをコピーしますが、システムはすべてのデータを転送するわけではありません。
SAP在庫/購買管理が設定されている場合は、仕入先マスタレコードを一元的に登録することができます。ここでは、会社コードの仕入先マスタレコードを登録する方法について説明します。
会計→財務会計→買掛金→マスタレコード→登録に移動します。
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次のウィンドウが開きます。外部番号割当を使用している場合は、仕入先勘定番号を入力します。そうでない場合は、[マスタレコードの保存]をクリックするとシステムが割り当てます。
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会社コード、勘定グループを入力した後、Enterキーを押します。新しいウィンドウが開き、次の詳細を入力する必要があります-
- ベンダーの名前。
- ベンダーIDを検索するための用語。
- 番地/番地と郵便番号6桁/市区町村。
- 国/地域をクリックし、上部にある[次の画面]ボタンをクリックします。
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新しいウィンドウが開きます。ベンダーコントロールグループの詳細を入力します。ベンダーが企業グループの場合は、企業グループ名を入力します。
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Enterキーを押すか、[次の画面]をクリックしたら、以下に示すように銀行口座の詳細を入力し、[次の画面]アイコンをクリックします。
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次に、担当者の詳細、名前、電話番号、説明を入力し、次の画面に進みます。
次の画面で、偵察勘定と現金管理グループ(国内/外国など)を入力します。
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[次の画面]アイコンをクリックして、支払いトランザクションのアカウンティングの詳細を入力します。
Paytの条件を入力します(すぐに支払う、14日後に3%の現金で支払うなど)。
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すべての詳細が完了したら、上部にある[保存]ボタンをクリックします。指定された会社コードでベンダーが作成されたというメッセージが表示されます。
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