SAP MM - Chu kỳ mua sắm
Mọi tổ chức có được vật chất hoặc dịch vụ để hoàn thành các nhu cầu kinh doanh của mình. Quá trình mua nguyên vật liệu và nhận dịch vụ từ các nhà cung cấp hoặc đại lý được gọi là mua sắm. Các bước cần thiết để mua sắm nguyên vật liệu tạo thành chu trình mua sắm. Mọi tổ chức đều thực hiện một số bước tuần tự chung để thu mua nguyên liệu với số lượng phù hợp với giá phù hợp. Các bước quan trọng trong một chu trình mua sắm như sau:
- Xác định Yêu cầu
- Tạo đơn đặt hàng
- Đăng biên nhận hàng hóa
- Đăng hóa đơn
Xác định Yêu cầu
Đây là bước đầu tiên trong một chu trình mua sắm. Đây là một phân khu hợp lý, nơi nó được xác định vật liệu hoặc dịch vụ nào được yêu cầu bởi công ty và nhà cung cấp nào có thể đáp ứng yêu cầu đó. Một danh sách các yêu cầu được lập và sau đó nó được phê duyệt bởi cơ quan cấp cao trong tổ chức. Sau khi phê duyệt, một danh sách chính thức được tạo ra được gọi là đơn đặt hàng với một cấp độ phê duyệt nữa sẽ được gửi đến nhà cung cấp.
Tạo đơn đặt hàng
Đơn đặt hàng là xác nhận chính thức và cuối cùng về các yêu cầu được gửi đến nhà cung cấp để cung cấp nguyên liệu hoặc dịch vụ. Đơn đặt hàng bao gồm các thông tin quan trọng như tên nguyên liệu với nhà máy tương ứng, chi tiết về tổ chức mua hàng với mã công ty, tên nhà cung cấp và ngày giao hàng. Đơn đặt hàng có thể được tạo bằng cách làm theo các bước dưới đây:
Đường dẫn tạo đơn đặt hàng
Hậu cần ⇒ Quản lý nguyên vật liệu ⇒ Mua hàng ⇒ Đơn đặt hàng ⇒ Tạo ⇒ Nhà cung cấp / Nhà cung cấp đã biết
Mã TC: ME21N
Step 1 - Trên màn hình Menu SAP, chọn Tạo nhà cung cấp / Nhà máy cung cấp được biết đến theo đường dẫn trên.
Step 2 - Điền vào tất cả các chi tiết cần thiết như tên của nhà cung cấp, tổ chức mua hàng, nhóm mua hàng, mã công ty và thông tin chi tiết về nguyên liệu, ví dụ: số nguyên liệu, giá cả, đơn vị tiền tệ và nhà máy.
Step 3 - Điền vào tất cả các chi tiết cần thiết trong Mục, bằng cách chọn các tab như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau -
Tab Hóa đơn / Giao hàng (Cung cấp mã số thuế, Điều khoản và điều kiện thanh toán và Điều khoản thanh toán)
Tab Nhiệm vụ (Cung cấp mã G / L hợp lệ, khu vực kinh doanh và phần tử WBS)
Nhấp vào Lưu. Đơn đặt hàng mới sẽ được tạo.
Đăng biên nhận hàng hóa
Sau khi xử lý đơn đặt hàng, nhà cung cấp giao vật liệu cho bên đặt hàng và quá trình này được gọi là Nhận hàng. Đây là giai đoạn vật liệu được bên đặt hàng tiếp nhận và tình trạng cũng như chất lượng của nó được xác nhận. Sau khi vật liệu được xác minh theo chất lượng xác định trước, biên lai hàng hóa sẽ được đăng. Có thể đăng nhận hàng bằng cách làm theo các bước dưới đây.
Đường dẫn đến Biên nhận hàng hóa sau
Logistics ⇒ Quản lý nguyên vật liệu ⇒ Quản lý hàng tồn kho ⇒ Di chuyển hàng hóa ⇒ Di chuyển hàng hóa
TCode: MIGO
Step 1 - Trên màn hình Menu SAP, chọn Di chuyển hàng hóa (MIGO) theo đường dẫn trên.
Step 2- Điền vào tất cả các chi tiết cần thiết như loại chuyển động (101 để nhận hàng), tên của vật liệu, số lượng nhận được, chi tiết về vị trí lưu trữ và nhà máy nơi vật liệu sẽ được đặt. Nhấp vào Lưu. Biên nhận hàng hóa hiện đã được đăng cho tài liệu.
Đăng hóa đơn
Hóa đơn được nhận từ nhà cung cấp sau khi nhận hàng và sau đó hóa đơn được xác nhận bởi bên đặt hàng. Đây là giai đoạn mà nhà cung cấp (người bán) được thanh toán từ công ty và việc đối chiếu hóa đơn và PO được hoàn thành. Hóa đơn có thể được đăng bằng cách làm theo các bước dưới đây -
Đường dẫn đến Đăng hóa đơn
Logistics ⇒ Quản lý vật tư ⇒ Xác minh hóa đơn hậu cần ⇒ Nhập tài liệu ⇒ Nhập hóa đơn
TCode: MIRO
Step 1 - Trên màn hình Menu SAP, chọn Nhập Hóa đơn theo đường dẫn trên.
Step 2- Điền vào tất cả các chi tiết cần thiết như ngày đăng hóa đơn, số tiền phải trả cho nhà cung cấp cùng với số lượng mà số tiền được thanh toán. Nhấp vào Lưu. Hóa đơn bây giờ được đăng để nhận hàng.