SAP HR - Ciclo da Folha de Pagamento

A folha de pagamento é processada para calcular o salário básico dos funcionários e outros pagamentos, como horas extras, auxílio-turno e outros bônus. Uma folha de pagamento é processada em um determinado momento.

Você precisa mencionar a área da folha de pagamento para a qual a folha de pagamento deve ser executada. Para executar a execução da folha de pagamento para várias áreas da folha de pagamento, você precisa executar individualmente para cada área da folha de pagamento. Para bloquear uma folha de pagamento para um determinado empregado, você deve usar a função de bloqueio de número pessoal.

O registro de controle da folha de pagamento é usado para controlar o processo da folha de pagamento, conforme mencionado nos tópicos anteriores, e o status do registro de controle da folha de pagamento é alterado automaticamente a cada etapa realizada na execução da folha de pagamento.

Áreas de folha de pagamento para executar a folha de pagamento

Quando uma folha de pagamento é executada para uma área de folha de pagamento, o sistema SAP aumenta o número do período no registro de controle da folha de pagamento em um. Não é possível modificar os dados mestre e de tempos para os números pessoais pertencentes à área da folha de pagamento atual se isso afetar a folha de pagamento passada ou presente.

Folha de pagamento

Isso é usado para determinar o período atual da folha de pagamento a partir do registro de controle da folha de pagamento e executa a folha de pagamento usando os valores inseridos no programa de folha de pagamento.

Você deve verificar se o processo de folha de pagamento foi concluído com êxito ou se ocorreu algum erro. Quando a folha de pagamento é executada com erros, o sistema exibe mensagens de erro. Você pode obter um registro descritivo da folha de pagamento.
Você pode colocar o status da folha de pagamento para verificar os resultados da folha de pagamento durante esta fase. Dessa forma, você garante que nenhuma alteração seja feita nos dados relevantes da folha de pagamento que possam afetar a folha de pagamento passada ou presente.
Você pode verificar os resultados da execução da folha de pagamento após a conclusão.
Você também pode obter um relatório que informa o resultado armazenado da folha de pagamento. Usando este relatório, cada empregado pode ver o conteúdo de todas as tabelas internas que apresentam resultados do cálculo das folhas de pagamento e você também pode verificar todas as execuções parciais.

Correção de dados mestre ou de tempo para erros de execução da folha de pagamento

No Infotipo Status da folha de pagamento (0003), o sistema também marca o campo de correção da folha de pagamento para todos os números pessoais rejeitados. No caso de você corrigir os dados mestre ou de tempos para um número pessoal, este campo também é marcado.

Todos os números pessoais para os quais os dados mestre foram corrigidos são agrupados novamente em uma lista - Matchcode W. A próxima etapa é a execução de correção da folha de pagamento, que envolve a execução da folha de pagamento para este matchcode W (apenas para números pessoais corrigidos).

Liberar folha de pagamento

Quando você tem muitos funcionários na execução de correção, pode executar a execução de correção da folha de pagamento como um trabalho em background. No entanto, se houver apenas alguns funcionários, ele também pode ser executado online como uma execução regular da folha de pagamento.

Lançamento na contabilidade

Em alguns casos, podem aparecer erros, o que significa que você deve alterar o mestre e os dados de tempo novamente. Se ocorrer, execute a correção da folha de pagamento e isso significa lançar na contabilidade novamente. No final, você sai da folha de pagamento.

Declaração de Remuneração

Quando a folha de pagamento é executada, um recibo de pagamento é gerado e este é o primeiro relatório a ser usado após o processamento da folha de pagamento. O recibo de vencimento também é chamado de comprovante de remuneração.

O processamento da folha de pagamento e a geração de extratos variam a cada mês de acordo com os diferentes tipos de entrada e tipo de pagamento em cada mês.

A seguir estão as etapas para configurar o comprovante de remuneração -

Step 1 - Use o Código T: PE51.

Step 2 - Uma nova janela HR form Editor: Initial Screenabre. Insira o código para agrupamento de países, nome do formulário e clique em Criar.

Step 3 - Selecione a classe Form.

Step 4 - Isso criará um novo formulário ou você também pode copiar um formulário existente.

Você pode encontrar informações administrativas, como quando e quem criou o formulário.

Os campos obrigatórios são -

Attribute Area - Isso é usado para determinar o tamanho do formulário, nome e tipo.
Person responsible- Mostra a pessoa responsável e quem pode fazer as alterações. Há uma caixa de seleção,Changes only by person responsible. Usando isso, você pode restringir as alterações no formulário por pessoas não autorizadas, permitindo a modificação apenas pelo criador.

Você também pode alterar as seguintes propriedades do formulário -