SAP FI - сторнирование документа

Вы также можете отменить неверный документ и очистить открытые позиции. Документ можно отменить, только если -

Он не содержит очищенных позиций.
Он содержит только позиции клиента, поставщика и основного счета.
Он был размещен в Финансовом учете.
Все введенные значения (например, сфера деятельности, МВЗ и налоговый код) по-прежнему действительны.

Как отменить документ в SAP FI?

Использовать T-code: FB08

Введите следующие данные -

Номер документа, который нужно сторнировать.
Код компании.
Финансовый год публикации.
Причина разворота.
Введите дату и период публикации.

Если в документе есть чек об оплате, используйте флажок недействительности.

Вы также можете щелкнуть по отображению параметров перед разворотом вверху, чтобы просмотреть предварительный просмотр документа сторно. Если все в порядке, вернитесь к предыдущему экрану и нажмите «Сохранить».