SAP FI - Разноска счета-фактуры закупки
Использовать T-code FB60 для входящего счета или перейдите в Учет и отчетность → Финансы → Счета к оплате → Ввод документов → Счет-фактура.
Введите балансовую единицу, по которой вы хотите разнести этот счет, и нажмите Enter. Откроется новое окно. Введите следующие данные -
- Vendor ID продавца
- Дата счета
- Сумма для счета-фактуры
- Налоговый кодекс для применимого налога
- Налоговый индикатор «Рассчитать налог»
Перейдите на вкладку «Платежи» и введите условия выплаты, такие как оплата немедленно, через 14 дней и т. Д.
В деталях предмета введите следующие данные -
- Аккаунт покупки
- Выбрать дебет
- Сумма счета-фактуры
- Проверить налоговый код
После ввода этих данных нажмите «Проверить статус документа», а затем нажмите кнопку «Сохранить» вверху.