SAP FI - Разноска счета-фактуры закупки

Использовать T-code FB60 для входящего счета или перейдите в Учет и отчетность → Финансы → Счета к оплате → Ввод документов → Счет-фактура.

Введите балансовую единицу, по которой вы хотите разнести этот счет, и нажмите Enter. Откроется новое окно. Введите следующие данные -

  • Vendor ID продавца
  • Дата счета
  • Сумма для счета-фактуры
  • Налоговый кодекс для применимого налога
  • Налоговый индикатор «Рассчитать налог»

Перейдите на вкладку «Платежи» и введите условия выплаты, такие как оплата немедленно, через 14 дней и т. Д.

В деталях предмета введите следующие данные -

  • Аккаунт покупки
  • Выбрать дебет
  • Сумма счета-фактуры
  • Проверить налоговый код

После ввода этих данных нажмите «Проверить статус документа», а затем нажмите кнопку «Сохранить» вверху.