SAP FI - покупка и возврат

Использовать T-code FB65 или перейдите в Учет и отчетность → Финансы → Счета к оплате → Ввод документов → Кредитовое авизо.

Введите код компании, как показано ниже -

На следующем экране введите следующие данные -

• Введите идентификатор поставщика
• Введите дату документа
• Введите сумму для зачисления
• Введите налоговый код, использованный в исходном счете.
• Установите флажок Рассчитать налог.

Перейдите в раздел сведений об элементе и введите следующие данные -

• Введите счет покупки для выставленного исходного счета-фактуры.
• Введите сумму для списания и выберите кредит
• Проверить налоговый код

После ввода сведений нажмите кнопку «Сохранить» вверху. Вы получите подтверждение того, что кредитовое авизо поставщика проведено в балансовой единице 0001.