SAP FI - Удерживаемый налог в накладной поставщика

Использовать T-code FB60 и введите балансовую единицу.

На следующем экране введите следующие данные -

• Идентификатор поставщика для выставления счета-фактуры и даты выставления счета-фактуры.
• Отметьте Тип документа как Счет-фактура поставщика.
• Введите сумму для счета-фактуры.
• Выберите Налоговый кодекс для применимого налога.
• Выберите индикатор налога «Рассчитать налог».
• Счет покупки и сумма счета-фактуры.

Заполнив указанные выше поля, щелкните Подоходный налог.

• Сумма налоговой базы
• Счет без налогов
• Код подоходного налога

Щелкните значок «Сохранить» и запишите номер создаваемого документа.