SAP FI - Разноска счета-фактуры

В этом процессе вы проводите открытую позицию для любого клиента. Заказчик должен оплатить счет наличными. Затем вы вводите платеж в кассовую книгу.

T-code - FB70

Введите балансовую единицу, на которую вы хотите разнести счет, как показано ниже -

Введите следующие данные: идентификатор клиента, которому будет выставлен счет, дата счета, сумма счета, применимый налог и индикатор налога.

Введите платежные данные, например условия оплаты, на вкладке «Платеж». Перейдите на вкладку «Сведения» и введите сведения об элементе.

После того, как все данные введены, нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сгенерировать номер документа.