SAP FI - Проводка входящего платежа
Как только клиент оплатит документ фактуры, вы проводите входящий платеж.
T-code − F-28

Откроется новое окно. Введите следующие данные -
- Дата документа.
- Код компании.
- Валюта платежа.
- Наличный / банковский счет Платеж должен быть проведен.
- Сумма к оплате.
- Идентификатор клиента, совершающего Платеж.

Чтобы проверить список открытых счетов-фактур, нажмите вверху Обработать открытые позиции -

Введите присвоенное значение суммы платежа, чтобы сбалансировать сумму счета. В конце сохраните детали.