SAP MM - วงจรการจัดซื้อ

ทุกองค์กรจัดหาวัสดุหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ กระบวนการซื้อวัสดุและรับบริการจากผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายเรียกว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนที่จำเป็นในการจัดหาวัสดุก่อให้เกิดวงจรการจัดซื้อ ทุกองค์กรดำเนินการตามลำดับขั้นตอนทั่วไปเพื่อจัดหาวัสดุในปริมาณที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสม ขั้นตอนที่สำคัญในวงจรการจัดซื้อมีดังนี้ -

• การกำหนดความต้องการ
• การสร้างใบสั่งซื้อ
• การลงรายการรับสินค้า
• การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

การกำหนดความต้องการ

นี่เป็นขั้นตอนแรกในวงจรการจัดซื้อ เป็นการแบ่งส่วนย่อยเชิงตรรกะซึ่งจะพิจารณาว่าวัสดุหรือบริการใดที่ บริษัท ต้องการและซัพพลายเออร์รายใดที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ มีการจัดทำรายการข้อกำหนดและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานระดับสูงภายในองค์กร หลังจากได้รับการอนุมัติรายการที่เป็นทางการจะถูกสร้างขึ้นซึ่งเรียกว่าใบสั่งซื้อพร้อมการอนุมัติอีกระดับหนึ่งซึ่งจะถูกส่งไปยังผู้ขาย

การสร้างใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อคือการยืนยันอย่างเป็นทางการและขั้นสุดท้ายของข้อกำหนดที่ส่งไปยังผู้ขายเพื่อจัดหาวัสดุหรือบริการ ใบสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเช่นชื่อของวัสดุพร้อมโรงงานที่เกี่ยวข้องรายละเอียดขององค์กรจัดซื้อพร้อมรหัส บริษัท ชื่อผู้ขายและวันที่จัดส่ง สามารถสร้างใบสั่งซื้อได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางในการสร้างใบสั่งซื้อ

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดซื้อ⇒ใบสั่งซื้อ⇒สร้าง⇒ผู้ขาย / จัดหาโรงงานที่รู้จัก

TCode: ME21N

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Create Vendor / Supplying Plant Known โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นชื่อผู้ขายองค์กรจัดซื้อกลุ่มจัดซื้อรหัส บริษัท และรายละเอียดของวัสดุเช่นหมายเลขวัสดุราคาสกุลเงินและโรงงาน

Step 3 - กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดในรายการโดยเลือกแท็บดังที่แสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้ -

• แท็บใบแจ้งหนี้ / การจัดส่ง (ระบุรหัสภาษีข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน)

• แท็บการมอบหมายงาน (ระบุรหัส G / L พื้นที่ธุรกิจและองค์ประกอบ WBS ที่ถูกต้อง)

คลิกที่บันทึก ใบสั่งซื้อใหม่จะถูกสร้างขึ้น

การลงรายการรับสินค้า

หลังจากประมวลผลใบสั่งซื้อแล้วผู้ขายจะส่งมอบวัสดุให้กับฝ่ายสั่งซื้อและกระบวนการนี้เรียกว่าการรับสินค้า เป็นขั้นตอนที่ผู้สั่งซื้อได้รับวัสดุและมีการตรวจสอบสภาพและคุณภาพ เมื่อวัสดุได้รับการตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจะมีการลงรายการบัญชีใบรับสินค้า สามารถผ่านรายการรับสินค้าได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

เส้นทางการลงรายการบัญชีการรับสินค้า

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การจัดการสินค้าคงคลัง⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า⇒การเคลื่อนย้ายสินค้า

TCode: MIGO

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือกการเคลื่อนย้ายสินค้า (MIGO) โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นประเภทการเคลื่อนย้าย (101 สำหรับการรับสินค้า) ชื่อของวัสดุปริมาณที่ได้รับรายละเอียดสถานที่จัดเก็บและโรงงานที่จะวางวัสดุ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการลงรายการบัญชีใบรับสินค้าสำหรับวัสดุ

การลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

จะได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหลังจากรับสินค้าจากนั้นใบแจ้งหนี้จะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายสั่งซื้อ นี่คือขั้นตอนที่ผู้จัดจำหน่าย (ผู้ขาย) ได้รับการชำระเงินจาก บริษัท และการกระทบยอดใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อจะสำเร็จ สามารถลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง -

เส้นทางการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

โลจิสติกส์⇒การจัดการวัสดุ⇒การตรวจสอบใบแจ้งหนี้โลจิสติก⇒รายการเอกสาร⇒ป้อนใบแจ้งหนี้

TCode: MIRO

Step 1 - บนหน้าจอ SAP Menu เลือก Enter Invoice โดยทำตามเส้นทางด้านบน

Step 2- กรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดเช่นวันที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้จำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้จัดจำหน่ายพร้อมกับจำนวนเงินที่ต้องชำระ คลิกที่บันทึก ขณะนี้มีการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้สำหรับการรับสินค้า