SAP HR - Abrechnungsprozess
Die Gehaltsabrechnung wird verarbeitet, um das Grundgehalt für die Mitarbeiter und andere Zahlungen wie Überstunden, Schichtgeld und andere Prämien zu berechnen. Eine Gehaltsabrechnung wird zu einem bestimmten Zeitpunkt bearbeitet.
Sie müssen den Abrechnungsbereich angeben, für den die Abrechnung ausgeführt werden soll. Um einen Abrechnungslauf für mehrere Abrechnungsbereiche auszuführen, müssen Sie den Abrechnungslauf für jeden Abrechnungsbereich einzeln ausführen. Um eine Gehaltsabrechnung für einen bestimmten Mitarbeiter zu sperren, sollten Sie die Funktion Personennummer sperren verwenden.
Der Abrechnungskontrolldatensatz wird verwendet, um den Abrechnungsprozess zu steuern, wie in den vorherigen Themen erwähnt, und der Status des Abrechnungskontrolldatensatzes wird automatisch mit jedem Schritt geändert, der im Abrechnungslauf ausgeführt wird.
Abrechnungsbereiche für die Abrechnung
Wenn eine Abrechnung für einen Abrechnungsbereich ausgeführt wird, erhöht das SAP-System die Periodennummer im Abrechnungskontrollsatz um eins. Es ist nicht möglich, die Stamm- und Zeitdaten für die zum aktuellen Abrechnungsbereich gehörenden Personalnummern zu ändern, wenn dies Auswirkungen auf die Vergangenheit oder Gegenwart der Abrechnung hat.
Payroll Run
Dies wird verwendet, um die aktuelle Abrechnungsperiode aus dem Abrechnungskontrollsatz zu ermitteln und die Abrechnung anhand der Werte durchzuführen, die Sie im Abrechnungsprogramm eingegeben haben.
Sie müssen überprüfen, ob der Abrechnungsprozess erfolgreich abgeschlossen wurde oder Fehler aufgetreten sind. Wenn die Abrechnung mit Fehlern ausgeführt wird, zeigt das System Fehlermeldungen an. Sie können ein beschreibendes Abrechnungsprotokoll erhalten.
Sie können den Abrechnungsstatus festlegen, um die Abrechnungsergebnisse in dieser Phase zu überprüfen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass keine Änderungen an den abrechnungsrelevanten Daten vorgenommen werden, die sich auf die vergangene oder aktuelle Abrechnung auswirken könnten.
Sie können die Ergebnisse der Abrechnung nach Abschluss überprüfen.
Sie können auch einen Bericht erhalten, der Ihnen das gespeicherte Abrechnungsergebnis mitteilt. Mit diesem Bericht kann jeder Mitarbeiter den Inhalt aller internen Tabellen mit Abrechnungsergebnissen anzeigen und Sie können auch alle Teilläufe überprüfen.
Korrektur von Stamm- oder Zeitdaten für Abrechnungsfehler
Im Infotyp Payroll Status (0003) kennzeichnet das System auch das Feld Payroll Correction für alle abgelehnten Personalnummern. Wenn Sie die Stamm- oder Zeitdaten für eine Personalnummer korrigieren, wird dieses Feld ebenfalls markiert.
Alle Personalnummern, für die die Stammdaten korrigiert werden, werden erneut in einer Liste zusammengefasst - Matchcode W. Der nächste Schritt ist der Abrechnungskorrekturlauf, der die Abrechnung für diesen Matchcode W umfasst (nur für korrigierte Personalnummern).
Gehaltsabrechnung freigeben
Wenn sich viele Mitarbeiter im Korrekturlauf befinden, können Sie den Korrekturabrechnungslauf als Hintergrundjob ausführen. Wenn es jedoch nur wenige Mitarbeiter gibt, kann es auch wie eine reguläre Gehaltsabrechnung online ausgeführt werden.
Buchung in die Buchhaltung
In einigen Fällen können Fehler auftreten. Dies bedeutet, dass Sie die Stamm- und Zeitdaten erneut ändern sollten. Wenn dies auftritt, führen Sie die Abrechnungskorrektur durch. Dies bedeutet, dass Sie erneut in die Buchhaltung buchen. Am Ende verlassen Sie die Gehaltsabrechnung.