SAP SD - Creación de pedidos de cliente
Una orden de venta es una solicitud realizada por un cliente a la empresa para la entrega de una determinada cantidad de bienes o un servicio en un período de tiempo específico.
La estructura de una orden de venta
Una consulta de un cliente consta de uno o más artículos que contienen la cantidad de un material o servicio ingresado en el pedido. La cantidad en un pedido de cliente se divide a su vez en líneas comerciales y se compone de varios subconjuntos y fechas de entrega. Los artículos mencionados en el pedido de cliente se combinan en una jerarquía y permite diferenciar entre lotes o utilizar combinaciones de materiales. Todas las condiciones válidas de estos artículos se mencionan en las condiciones del artículo. Estas condiciones para un artículo pueden derivarse de una condición completa y pueden ser válidas para todo el pedido de cliente.
Puede dividir un artículo en varios plazos del plan de facturación y cada uno de ellos le indicará la hora a la que se facturará una cantidad fija del artículo.
VA02 - Editar una orden de venta.
VA03 - Mostrar una orden de venta.
T-Code - VA01 Crear una orden de venta
Se abrirá una nueva ventana, luego puede ingresar los detalles a continuación:
Ingrese el Tipo de orden, los siguientes tipos de orden están disponibles. Ingrese la organización de ventas, canal de distribución y división. También puede hacer clic en la opción Crear con referencia para abrir una orden de venta con referencia a una consulta o incluso una cotización.
| CR | Nota de crédito |
| G K | Contacto principal |
| KA | Retiro del envío |
| KB | Llenado de envíos |
| KE | Problema de envío |
| FD | Entrega gratuita |
| CQ | Contrato de cantidad |
| Dakota del Sur | Posterior Del. Gratis |
| KR | Devoluciones de consignación |
| DR | Solicitud de nota de débito |
| PV | Propuesta de artículo |
| RE | Devoluciones |
| RK | Solicitud de corrección de factura |
| RZ | Acuerdo de programación de devoluciones |
| ENTONCES | Orden urgente |
| O | Orden estándar |
Una vez que haga clic en Crear con referencia, se abrirá una nueva ventana. Ingrese el número de cotización y haga clic en Copiar.
Se abrirá una nueva ventana. Ingrese los siguientes detalles:
- Ingrese Envío a partido, Orden de compra y Fecha.
- Ingrese la fecha de entrega requerida.
- Ingrese los detalles del artículo.
En VA01, le permite ingresar datos de encabezado y datos de artículo. Luego, para ingresar los datos del encabezado, haga clic en Ir a pestaña → Encabezado y seleccione los datos del encabezado. El siguiente paso es hacer clic en la pestaña Ir a → Elemento → seleccionar datos del elemento y, una vez hecho, haga clic en Aceptar.
Después de esto, puede hacer clic en el icono de guardar en la parte superior. Recibirá un mensaje de confirmación:
