SAP SD: Introducción a la facturación

En el módulo de Ventas y Distribución de SAP, la facturación se conoce como la etapa final para ejecutar transacciones comerciales. Cuando se procesa un pedido y se realiza la entrega, la información de facturación está disponible en cada etapa del procesamiento de este pedido.

La facturación contiene los siguientes componentes:

Notas de crédito y débito para devolución de mercancías.
Creación de facturas por entrega y servicios.
Cancelar transacciones de facturación.
Funciones de precios.
Descuentos y bonificaciones.
Transferencia de datos de facturación a Contabilidad financiera FI.

La facturación está estrechamente integrada con la estructura de la organización y se puede asignar a la organización de ventas, un canal de distribución y una división.

Funciones clave en facturación -

Tipos de facturación
Códigos de coincidencia
Rango de números
Razones de bloqueo
Mostrar lista de facturación
Mostrar lista de vencimiento de facturación

Tipos de documentos de facturación

Se crea un documento de facturación para una nota de crédito, nota de débito, una factura o una transacción cancelada. Cada documento de facturación tiene un encabezado y una lista de elementos debajo. Los documentos de facturación normalmente están controlados por el tipo de facturación.

En el encabezado de un documento de facturación, contiene datos generales como:

Fecha de facturación
Número de identificación del pagador
Valor de facturación
Currency
Números de identificación de socio como envío a fiesta, vendido a fiesta, etc.
Elementos de precios

En la lista de elementos, debe mantener los siguientes datos:

Número material
Cantidad de bienes
Volumen y peso
Valor de artículos individuales
Elemento de precio para artículos individuales

Mientras realiza el procesamiento de facturación, crea, cambia y elimina los documentos de facturación como: facturas, notas de crédito, notas de débito, etc.

El procesamiento de facturación también incluye la creación de documentos de facturación según la siguiente referencia:

A una orden de venta
A una entrega
A transacciones externas

Puede hacer referencia a un documento completo, artículos individuales o cantidades parciales de artículos.

Un documento de facturación se puede crear de las siguientes formas:

Cuando un sistema procesa una lista de vencimiento de facturación automáticamente como una tarea en segundo plano.
Procesando manualmente desde una lista de trabajo.
También puede crear un documento de facturación de forma explícita