SAP FI - Utwórz grupę kont dostawców

Użyj T-code &minus OBD3 lub przejdź do ścieżki podanej poniżej -

SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → AR i AP → Konta dostawców → dane podstawowe → przygotowanie do tworzenia danych podstawowych dostawców → Definiuj grupy kont z układem ekranu (Dostawcy) → Wykonaj.

Kliknij przycisk Nowe wpisy.

Otworzy się nowe okno. Wprowadź następujące dane -

• Unikalny klucz jako klucz grupy kont.
• Opis grupy kont.
• Zaznacz pole wyboru, aby utworzyć grupę kont dla dostawców jednorazowych.
• Wybierz stan pola.

Po podaniu powyższych szczegółów kliknij opcję Edytuj stan pola, a otworzy się nowe okno. Wybierz pola, które chcesz zachować w statusie pola.

Po podaniu wymaganych informacji kliknij ikonę Zapisz u góry.

Wprowadź numer żądania dostosowania, jak pokazano poniżej, aby utworzyć nową grupę kont dostawców.