SAP FI - Wycofanie dokumentu

Możesz także cofnąć nieprawidłowy dokument, a także wyczyścić otwarte pozycje. Dokument można cofnąć tylko wtedy, gdy -

Nie zawiera żadnych skasowanych pozycji.
Zawiera tylko pozycje konta odbiorcy, dostawcy i KG.
Został wysłany z księgowością finansową.
Wszystkie wprowadzone wartości (takie jak obszar biznesowy, miejsce powstawania kosztów i kod podatku) są nadal ważne.

Jak cofnąć dokument w SAP FI?

Użyj T-code: FB08

Wprowadź następujące dane -

Numer dokumentu do cofnięcia.
Kod firmowy.
Rok podatkowy wysłania.
Przyczyna odwrócenia.
Wprowadź datę i okres księgowania.

Jeśli dokument zawiera czek płatności, użyj pola wyboru nieważnego powodu.

Możesz także kliknąć opcję wyświetlaną przed cofnięciem u góry, aby zobaczyć podgląd dokumentu cofnięcia. Jeśli wszystko jest w porządku, wróć do poprzedniego ekranu i kliknij Zapisz.