SAP FI - zwroty zakupów
Użyj T-code FB65 lub przejdź do Rachunkowość → Rachunkowość finansowa → Rozrachunki z dostawcami → Wprowadzanie dokumentu → Nota kredytowa.
Wprowadź kod firmy, jak pokazano poniżej -
Na następnym ekranie wprowadź następujące dane -
- Wprowadź identyfikator dostawcy
- Wprowadź datę dokumentu
- Wprowadź kwotę, którą chcesz zasilić
- Wpisz kod podatku użyty na oryginalnej fakturze
- Zaznacz pole wyboru Oblicz podatek
Przejdź do sekcji Szczegóły pozycji i wprowadź następujące dane -
- Wprowadź konto zakupu dla zaksięgowanej oryginalnej faktury
- Wprowadź kwotę do obciążenia i wybierz kredyt
- Sprawdź kod podatkowy
Po wprowadzeniu szczegółów kliknij przycisk Zapisz u góry. Otrzymasz potwierdzenie zaksięgowania faktury korygującej dostawcy pod kodem firmy 0001.