SAP FI - zwroty sprzedaży

Zwroty sprzedaży w SAP FI służą do zarządzania pełnymi produktami zwróconymi przez klienta. Są one używane w przemyśle dóbr konsumpcyjnych.

Wszystkie zwroty dotyczą wad jakościowych, a nie nieprawidłowych dostaw. Często trzeba szczegółowo prześledzić drogę, którą pokonuje zwracany towar. Zwracane towary należy przesłać do wglądu.

Example - Po zakończeniu analizy zwracanego towaru sprzedawca lub producent ustala -

Status towaru i możliwość ponownego wykorzystania.
Czy klient otrzyma kredyt za towar i kwotę kredytu.

Komponent „Zwroty ze sprzedaży” zapewnia przegląd fizycznych stanów magazynowych i odpowiadających im księgowań, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Jak zaksięgować zwrot sprzedaży w SAP FI?

T-code FB75.

Wprowadź kod firmy, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Otworzy się nowe okno. Wprowadź następujące dane -

Wprowadź identyfikator klienta, któremu ma zostać wystawiona nota kredytowa.
Wprowadź datę dokumentu.
Wprowadź kwotę, która ma zostać zaksięgowana.
Wpisz kod podatku użyty na oryginalnej fakturze.
Zaznacz pole wyboru Oblicz podatek.

Przejdź do sekcji Szczegóły pozycji i wprowadź następujące dane -

Wprowadź konto przychodów ze sprzedaży, dla którego została zaksięgowana oryginalna faktura.
Wprowadź kwotę do obciążenia i sprawdź kod podatku.

Po wprowadzeniu wymaganych szczegółów kliknij przycisk Zapisz u góry. Otrzymasz potwierdzenie, że zwrot sprzedaży został zaksięgowany w kodzie firmy 0001.