SAP FI - Faktura po zakupie

Użyj T-code FB60 dla faktury przychodzącej lub przejdź do Księgowość → Rachunkowość finansowa → Rozrachunki z dostawcami → Wprowadzanie dokumentów → Faktura.

Wpisz kod firmy, do której chcesz zaksięgować tę fakturę, i naciśnij Enter. Otworzy się nowe okno. Wprowadź następujące dane -

Identyfikator dostawcy dostawcy
Data faktury
Kwota do faktury
Kod podatkowy należnego podatku
Wskaźnik podatku „Oblicz podatek”

Przejdź do zakładki Płatności i wprowadź warunki Payt, takie jak zapłać natychmiast, po 14 dniach itp.

W szczegółach przedmiotu wprowadź następujące dane -

Kup konto
Wybierz Debet
Kwota do faktury
Sprawdź kod podatkowy

Po wprowadzeniu tych szczegółów kliknij Sprawdź stan dokumentu, a następnie kliknij przycisk Zapisz u góry.