SAP FI - Podatek u źródła na fakturze od dostawcy

Użyj T-code FB60 i wprowadź kod firmy.

Na następnym ekranie wprowadź następujące informacje -

• Identyfikator dostawcy, który ma być fakturą i data faktury.
• Sprawdź typ dokumentu jako fakturę dostawcy.
• Wprowadź kwotę do faktury.
• Wybierz kod podatkowy dla obowiązującego podatku.
• Wybierz opcję Wskaźnik podatku „Oblicz podatek”.
• Konto zakupu i kwota do faktury.

Po wypełnieniu powyższych pól kliknij Podatek u źródła.

• Kwota podstawy opodatkowania
• Konto zwolnione z podatku
• Kod podatku u źródła

Kliknij ikonę Zapisz i zanotuj numer dokumentu, który ma zostać wygenerowany.