SAP FI - Księguj fakturę sprzedaży

W tym procesie księgujesz otwartą pozycję dla dowolnego klienta. Klient zapłaci fakturę gotówką. Następnie wprowadzasz płatność do arkusza kasowego.

T-code - FB70

Wprowadź kod firmy, do której chcesz zaksięgować fakturę, jak pokazano poniżej -

Wprowadź następujące szczegóły: identyfikator klienta, który ma zostać zafakturowany, datę faktury, kwotę faktury, należny podatek i wskaźnik podatku.

Wprowadź szczegóły płatności, takie jak warunki płatności, w zakładce Płatność. Przejdź do zakładki Szczegóły i wprowadź szczegóły przedmiotu.

Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów kliknij przycisk Zapisz, aby wygenerować numer dokumentu.