Telekommunikationsabrechnung - Kurzanleitung

Das Senden von Sprache, Daten, Bildern, Faxen usw. von einem Punkt zum anderen mithilfe elektronischer Medien wird als Telekommunikation bezeichnet.telecom'. Beispiele sind Telefon, Radio, Fernsehen und Internet. Das Übertragungsmedium umfasst Draht (Kupfer), Glasfaser, Äther (drahtlos), Funktürme, Mikrowelle, Satellit usw.

Lassen Sie uns nun einige internationale Telekommunikationsbetreiber auflisten, die ihren Kunden zufriedenstellende Telekommunikationsdienste anbieten -

• Verizon
• Vodafone
• Airtel
• TATA
• Etisalat
• Qtel

Lassen Sie uns auch einige grundlegende Telekommunikationsdienste auflisten, die von verschiedenen bekannten Telekommunikationsbetreibern bereitgestellt werden -

• Sprachanruf
• Faxdienst
• SMS & MMS
• Internetverbindung
• Daten herunterladen und hochladen
• Videokonferenzen
• IP-basierte Dienste, dh Voice over IP oder VPN

Telekommunikationsbetreiber berechnen ihre Kunden auf verschiedene Weise, aber es gibt zwei hauptsächlich verwendete Parameter, um einen Kunden zu belasten -

• Rental Charges- Dies sind die monatlichen Gebühren, die den Kunden für den erbrachten Service berechnet werden. Zum Beispiel würden Ihre monatlichen Telefongebühren 5,00 USD betragen, unabhängig davon, ob Sie sie verwenden oder nicht.

• Usage Charges- Dies sind die Gebühren, die den Kunden aufgrund der Servicenutzung abgenommen werden. Beispielsweise werden Ihnen alle Anrufe in Rechnung gestellt, die Sie mit Ihrem Telefon getätigt oder Daten heruntergeladen haben.

Abgesehen von den monatlichen Miet- und Nutzungsgebühren können die Betreiber Ihnen auch Gebühren für die Einleitung, Installation, Aussetzung oder Beendigung des Dienstes berechnen.

Bei der Telekommunikationsabrechnung werden die Nutzung erfasst, aggregiert, die erforderlichen Nutzungs- und Mietkosten angewendet und schließlich Rechnungen für die Kunden erstellt. Der Abrechnungsprozess für Telekommunikation umfasst auch den Empfang und die Aufzeichnung von Zahlungen von Kunden.

Abrechnungssysteme

Es kann sehr komplexe Ladeszenarien geben, die manuell nur schwer zu handhaben sind. Auf dem Softwaremarkt stehen hochmoderne Abrechnungssysteme zur Verfügung, die Abrechnungsaufgaben sehr effizient erledigen und den Dienstleistern eine große Flexibilität bieten, ihre Dienste mit unterschiedlichen Preisstrukturen anzubieten.

Abrechnungssysteme werden häufig als Forderungen angesehen, da das Abrechnungssystem das Einziehen (Empfangen) von Geld von Kunden unterstützt. Abrechnungssysteme sind auch Teil der Kreditorenbuchhaltung (für Abrechnungen zwischen Netzbetreibern), da Kunden häufig Dienste anderer Unternehmen nutzen, z. B. drahtloses Roaming, Ferngespräche und Anrufabwicklung über andere Netzwerke.

Abrechnungssysteme sind hochwertige, zuverlässige und teure Software, die verschiedene Funktionen bietet. Hier ist eine Liste der wichtigsten Funktionen, die jedoch nicht auf Folgendes beschränkt ist:

• Rating & billing - Es beinhaltet die Bewertung der Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen und die Erstellung monatlicher Rechnungen.

• Payment processing - Dabei werden die Zahlungen des Kunden auf sein Konto gebucht.

• Credit control and collections - Es geht darum, die ausstehenden Zahlungen zu verfolgen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahlungen einzuziehen.

• Disputes and adjustments - Es geht darum, die Streitigkeiten des Kunden gegen seine Rechnungen aufzuzeichnen und eine Anpassung vorzunehmen, um den umstrittenen Betrag zu erstatten, um die Streitigkeiten beizulegen.

• Pre-pay and post-pay services - Es beinhaltet die Unterstützung sowohl des Prepaid- als auch des Postpaid-Kundenstamms.

• Multilingual & multiple currencies - Unterstützung in mehreren Sprachen und mehreren Währungen ist erforderlich, wenn das Unternehmen auf der ganzen Welt verteilt ist und multinationale Kunden hat oder wenn die staatlichen Vorschriften dies verlangen.

• Inter-carrier settlements - Es beinhaltet die Aufteilung der Einnahmen zwischen Carriern, die Dienstleistungen für die Kunden des jeweils anderen erbringen.

• Products & services - Dies beinhaltet die flexible Möglichkeit, verschiedene Produkte und Dienstleistungen zu warten und einzeln oder in Paketen zu verkaufen.

• Discount applications - Dazu müssen verschiedene Rabattprogramme definiert werden, um die Kundenabwanderung zu verringern und die Kundenbasis anzuziehen und zu vergrößern.

Abrechnungsarten

Wenn Sie einen Drilldown-Betreff durchführen, wird dies komplizierter. Ich würde versuchen, die meisten Konzepte später in diesem Tutorial zu behandeln, aber lassen Sie uns zunächst einen umfassenden Überblick über die weit verbreiteten Abrechnungsarten geben -

• Pre-pay Billing- Ein Abrechnungsmechanismus, bei dem der Kunde im Voraus bezahlt und danach einen Service nutzt. In der Regel erhalten Prepaid-Kunden keine Rechnung und werden in Echtzeit von den hochverfügbaren Abrechnungssystemen mit der Bezeichnung "IN'(Intelligentes Netzwerk).

• Post-pay Billing- Dies ist die konventionelle Abrechnung, die seit vielen Jahren erfolgt. Hier kaufen Kunden Produkte und Dienstleistungen und nutzen sie den ganzen Monat über. Bis zum Monatsende werden vom Dienstleister Rechnungen erstellt und diese Rechnungen an die Kunden gesendet, um ihre fällige Zahlung zu leisten.

• Interconnect Billing:Der Netzbetreiber ist normalerweise finanziell für Dienste verantwortlich, die seinen Kunden von anderen Netzen bereitgestellt werden, unabhängig davon, ob der Kunde für den Dienst bezahlt oder nicht. Die Interconnect-Abrechnung bezieht sich auf die Inter-Carrier-Abrechnung oder wird manchmal aufgerufenpartner settlements.

• Roaming Charges- Wenn ein Kunde vom Versorgungsgebiet eines Netzbetreibers zum Versorgungsgebiet eines anderen Netzbetreibers wechselt, zahlt der erste Netzbetreiber dem zweiten Netzbetreiber Grenzgebühren für die Erbringung von Dienstleistungen für seine Kunden. Solche Gebühren werden durch Roaming-Abrechnung beglichen. Diese Abrechnung erfolgt gemäß dem TAP3-Protokoll, das wir in den kommenden Kapiteln erörtern werden.

• Convergent Billing- Konvergente Abrechnung ist die Integration aller Servicegebühren auf eine einzige Kundenrechnung. Konvergente Abrechnung bedeutet, eine einheitliche Ansicht des Kunden und aller für diesen Kunden bereitgestellten Dienste (Mobil, Fest, IP usw.) zu erstellen.

Anbieter von Abrechnungssystemen

Abrechnungssysteme sind das Rückgrat eines jeden Telekommunikationsbetreibers. Wenn die Betreiber kein starkes Abrechnungssystem haben, können sie ihre Produkte und Dienstleistungen nicht mit attraktiven Werbeaktionen und Angeboten anbieten, und letztendlich können sie im heutigen wettbewerbsintensiven und dynamischen Markt nicht bestehen.

Sie können Tausende von Anbietern finden, die ihre Abrechnungsprodukte mit einer Vielzahl von Funktionen verkaufen, aber es gibt einige auf dem Markt, die wirklich gut sind und am häufigsten verwendet werden. Einige der guten Abrechnungssysteme sind unten aufgeführt -

System	Webseite
Convergys IRB	www.convergys.com
Amdocs Ensemble	www.amdocs.com
AMS Wandteppich	www.amsinc.com/telecom
Kenan Arbor	www.kenan.com
Einzelansicht	www.intecbilling.com
Portal-Infranet	www.intecbilling.com
Ericsson IN	www.ericsson.com

Das folgende Diagramm zeigt die typische Architektur eines Abrechnungssystems -

Hier haben wir zwei Möglichkeiten -

• CRM- (Customer Relationship Management) / OMOF- (Order Management and Order Fulfillment) Systemkontakte mit dem Abrechnungssystem und Abrechnungssystemkontakte mit dem Bereitstellungssystem zur Bereitstellung der Dienste und des Netzwerkinventarsystems sowie zur Zuweisung von Telefonnummern oder IP-Adressen usw.

• Die zweite Möglichkeit könnte sein, dass das CRM / OMOF-System selbst Kontakt mit dem Bereitstellungssystem aufnimmt, um die Dienste und das Netzwerkinventarsystem bereitzustellen sowie Telefonnummern oder IP-Adressen usw. zuzuweisen.

Typischer Abrechnungsprozess

In Anbetracht der obigen Systemarchitektur: → Nachdem ein Anruf getätigt wurde oder Sie sagen können, dass eine Nutzung vom Endkunden generiert wurde, sammelt das Vermittlungssystem Nutzungsdaten vom Netzwerk-Switch und erstellt eine call-detail record(CDR). Diese CDR muss die A-Party-Nummer und die B-Party-Nummer, das Start- und das Enddatum sowie die Endzeiten enthalten.

Die CDR wird dann gespeichert, bis sie bewertet werden kann. Um den Anruf zu bewerten, wird die CDR überprüft, um festzustellen, ob es sich bei dem Anruf beispielsweise um eine 800-Nummer handelt, einen Ortsgespräch, das durch einen Ortsgesprächsplan, einen Auslandsgespräch oder einen Mautanruf abgedeckt ist. Informationen wie der Zeitpunkt des Anrufs und der Stadtcode oder die Ländercodes werden verwendet, um die Rate für den Anruf zu berechnen.

Sobald jeder Anruf bewertet wurde, werden diese Informationen gespeichert, bis die Rechnung ausgeführt wird, normalerweise einmal im Monat. Wenn die Rechnung ausgeführt wird, können andere nicht genutzte Gebühren, wie z. B. Rabatte oder monatliche Gebühren, auf die Rechnung angewendet oder manchmal als Rechnung bezeichnet werden.

Es kann einen Rabatt für die Bewertungszeit oder die Abrechnungszeit geben, unterschiedliche Zahlungen der Kunden, unterschiedliche Anpassungen. All diese Informationen tragen zur endgültigen Rechnungserstellung bei.

Diese Informationen werden dann in ein Format konvertiert, das in lesbarer Form gedruckt werden kann. Schließlich wird der Umschlag gedruckt, mit Beilagen gefüllt und an den Endkunden geschickt.

Anforderungen an das Abrechnungssystem

Ein Abrechnungssystem sollte aus einer Reihe unabhängiger Anwendungen bestehen, die zusammen als Abrechnungssystem bezeichnet werden. Ein gutes Abrechnungssystem sollte die folgenden Hauptfunktionen mit einer Tiefe an Flexibilität bieten -

• Customer-interface Management - Das Abrechnungssystem muss in der Lage sein, vom Kunden initiierte Kontakte zu bearbeiten, ausgehende Kundenkontakte zu überwachen und den Kontaktlebenszyklus zu verwalten.

• Order Management- Es handelt sich um eine Grundfunktionalität, die in einem typischen Abrechnungssystem verfügbar sein sollte. Das Abrechnungssystem sollte in der Lage sein, Produkt- und Serviceaufträge zu erfassen, den Lebenszyklus der Auftragserfassung zu verwalten und den Lebenszyklus der Auftragserfüllung zu überwachen.

• Sales and Marketing - Ein zufriedenstellendes Abrechnungssystem sollte Kundenanfragen beantworten, Provisionen bearbeiten, Vertriebsunterstützung bieten, potenzielle Kunden verfolgen, Kampagnen verwalten, die Produktleistung analysieren und mehrere Wohneinheiten erwerben.

• Rate Plans and Rating - Ein Abrechnungssystem muss eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen sowie unterschiedliche Tarifpläne für diese Produkte und Dienstleistungen verwalten und flexible Möglichkeiten zur Bewertung der von diesen Produkten und Dienstleistungen generierten Nutzung bieten.

• Discounting - Ein Abrechnungssystem sollte in der Lage sein, verschiedene Arten von Rabatten auf verschiedene Nutzungen und Anmietungen zu gewähren.

• Invoicing - Es ist wichtig, dass das System eine Rechnungsabfrage durchführt, Rechnungen generiert, Einzahlungen verarbeitet, die Kontoverwaltung durchführt, Steuer- und Gebühreninformationen verwaltet und Finanzinformationen verarbeitet.

• Credit Control & Collection- Ein Abrechnungssystem sollte die Nutzung und den Umsatz kontrollieren, indem verschiedenen Kunden unterschiedliche Kreditklassen zugewiesen werden. Das System sollte das Inkasso unterstützen und auf verschiedene Rechnungen anwenden.

• Multilingual Support - Mehrsprachiger Support umfasst die Bereitstellung von Rechnungen und Kundendienstleistungen in mehreren Sprachen.

• Multiple Currencies - Mehrere Währungen, die in verschiedenen Ländern verwendet werden, können das Abrechnungssystem komplizieren, da das Abrechnungs- und Kundenbetreuungssystem in der Lage sein muss, in Einheiten mehrerer Währungen zu erfassen und zu verarbeiten.

• Partner revenue management - Partner Revenue Management ist die Aufteilung der Einnahmen zwischen Carriern, die Dienstleistungen für die Kunden des jeweils anderen erbringen.

• Problem Handling - Ein Abrechnungssystem sollte auch in der Lage sein, die Eingabe von Trouble-Tickets zu verwalten, das Schließen von Trouble-Tickets zu koordinieren und den Lösungsfortschritt eines Trouble-Tickets zu verfolgen.

• Performance Reporting - Ein zufriedenstellendes System bietet Leistungsberichte, stellt QoS-Berichte (Quality of Service) sicher, erstellt Managementberichte und erstellt behördliche Berichte.

• Installation and Maintenance - Das System sollte auch eine Personalplanung bereitstellen und Aktivitäten verwalten, die beim Kunden durchgeführt werden.

• Auditing & Security- Ein Abrechnungssystem sollte Datenprüfungen und Integritätsprüfungen durchführen. Ein sicheres System ist für einen Bediener immer wünschenswert.

Abgesehen von den oben genannten Funktionen sollte ein gutes Abrechnungssystem sein:

• Beschleunigung der Markteinführung neuer Produkteinführungen.

• Aktivieren der konvergenten Ansicht von Kunden und Produkten.

• Unterstützung einer kosteneffizienten Skalierbarkeit der Architektur.

• Aktivieren der Verwaltung und Abwicklung von Partnerbeziehungen.

• Reduzierung der Gesamtbetriebskosten.

Was kommt als nächstes?

Ab dem nächsten Kapitel würden wir versuchen, den gesamten Prozess abzudecken, angefangen bei der Definition von Produkten und Dienstleistungen, der Zuordnung von Plan und Tarifen zu diesen Produkten, der Akquise von Kunden (Verkauf von Produkten an Endkunden), der Erfassung der von diesen Kunden generierten Nutzung und schließlich der Bewertung und Abrechnung dieser Nutzung, um eine endgültige Rechnung an diese Kunden zu senden.

Nehmen wir an, ein Telekommunikationsbetreiber wie Airtel möchte ein eigenes Abrechnungssystem einrichten. Dann müsste Airtel seine Produkte und Dienstleistungen zunächst von seiner Vertriebs- und Marketingabteilung definieren, bevor ein Abrechnungssystem eingerichtet werden kann.

Was ist ein Produkt?

Ein Produkt ist eine logische oder physische Einheit, die von den Betreibern an einen Endkunden verkauft werden kann. Dies kann ein Mobiltelefon, eine Internetverbindung, eine Sprachanrufverbindung, ein VPN, Video on Demand, eine digitale TV-Verbindung usw. sein.

Ein Produkt kann eine monatliche Miete haben, die wir auch als periodische Gebühren bezeichnen. Ein Produkt kann seinusage generating product oder non-usage generating product. Ein nutzungsgenerierendes Produkt wird manchmal als ereignisgenerierendes Produkt bezeichnet, und ein nicht nutzungsgenerierendes Produkt wird als nicht ereignisgenerierendes Produkt bezeichnet.

Beispielsweise ist die Sprachanrufverbindung, die mit einer Telefonnummer geliefert wird, ein nutzungsgenerierendes Produkt, da sie die Nutzung generiert, wenn der Endkunde dieses Produkt zum Tätigen eines Sprachanrufs verwendet. Ein einfaches Telefon ohne Verbindung ist ein nicht nutzungsgenerierendes Produkt und kann einem Kunden nur auf der Grundlage der monatlichen Miete übergeben werden. Selbst wenn ein Kunde es nicht nutzt, muss er die monatliche Miete bezahlen.

Was ist ein Service?

Wenn wir aus Marketingsicht über sie sprechen, gibt es keinen Unterschied zwischen Produkten und Dienstleistungen, da beide meistens von verschiedenen Abrechnungs- und Marketingexperten austauschbar verwendet werden.

Einfach ausgedrückt, ein Betreiber verwendet seine Produkte, um seinen Kunden Sprachdienste bereitzustellen. Ein internationaler Anruf kann als Dienst bezeichnet werden, der über eine Sprachanrufverbindung bereitgestellt wird. Ein anderes Beispiel könnte ein Anruf mit 800 Nummern sein, der über einen bestimmten Betreiber verfügbar sein kann oder nicht, ein Anklopfen, eine Anrufweiterleitung könnte ein Dienst sein, der von einem Modell eines Telefonapparats oder von einem Betreiber bereitgestellt wird.

Dieses Tutorial wird verwendet Product and ServiceBegriffe austauschbar. Produkte sind die Artikel, die Kunden entweder direkt kaufen oder leasen können. Produkte können sein -

• Reale Objekte (z. B. ein Mobiltelefon)
• Dienste (z. B. ein Anklopfdienst auf einer Telefonanlage)
• Abstraktere Konzepte (z. B. ein Service Level Agreement)

Produktfamilien

Verwandte Produkte können zu einer Produktfamilie zusammengefasst werden. Es sind mehrere Produktebenen möglich, sodass ein Produkt gleichzeitig Eltern und Kind sein kann.

Darüber hinaus kann jede Produktfamilie bei Bedarf mehr als ein übergeordnetes Produkt haben. Beispiele für Produktfamilien sind -

• Telefoniedienste
• Kabelfernsehen
• Internet
• Mietleitung

Produktgruppe (Pakete)

Oft bündeln Betreiber mehr als ein Produkt in einer einzigen Gruppe und verkaufen sie als Komplettpaket. Es gibt Abrechnungssysteme, die die Bündelung verschiedener Produkttypen als Paket unterstützen. Es kann zu ermäßigten Preisen angeboten werden.

Mit Paketen kann ein Produkt einem Kunden zu einem reduzierten Preis angeboten werden, wenn es als Teil eines Pakets verwendet wird. Jede Verpackung kann aus einer beliebigen Anzahl von Produkten bestehen, und diese Produkte können aus mehr als einer Produktfamilie stammen.

Dieser Paketpreisplan für ein Produkt unterscheidet sich normalerweise von seinem Vergleichspreisplan (dh Nicht-Paketpreisplan), da das Unternehmen dem Kunden auf diese Weise einen Rabatt für den Kauf des Gesamtpakets bietet. Dies ist jedoch nicht obligatorisch, da einem Produkt innerhalb eines Pakets einer seiner normalen Preispläne zugewiesen werden kann.

Produktattribute

Einem Produkt können mehrere Attribute zugeordnet sein. Mit Produktattributen können Informationen zu einzelnen Produktinstanzen gespeichert werden, wenn die relevanten Informationen zwischen den Produkttypen unterschiedlich sind. Beispielsweise kann ein Pay-TV-Produkt ein Attribut aufweisen, das seine Set-Top-Box-Nummer aufzeichnet.

Ferner kann ein Mobiltelefonprodukt Attribute benötigen, um die internationale Mobilteilnehmeridentität (IMSI) und die internationale ISDN-Nummer (MSISDN) der Mobilstation aufzuzeichnen.

Produktereignistypen

Einem Produkt können mehrere Ereignistypen zugeordnet sein. Diese Ereignistypen regeln die Ereignisse, die vom Produkt generiert werden können.

Beispielsweise kann ein Mobiltelefonprodukt Ereignistypen wie Sprachanrufe und Nachrichtendienste aufweisen. Es können viel mehr Ereignistypen mit einem einzelnen Telefongerät verknüpft sein, und der Betreiber kann dem Endkunden für jedes vom Kunden generierte Ereignis eine Gebühr berechnen.

Abrechnungssystemperspektive

Sobald Ihre Marketingabteilung alle Produkte, Dienstleistungen, Pakete und zugehörigen Preise fertiggestellt hat, werden sie im Abrechnungssystem konfiguriert.

Unterschiedliche Abrechnungssysteme bieten unterschiedliche Flexibilität bei der Definition von Produkten und deren Hierarchien in Bezug auf Produkte für Eltern, Kinder und Enkelkinder.

Einige Systeme sind flexibel genug, um Pakete und Bundles zu unterstützen, und einige bieten eingeschränkte Funktionen in Bezug auf Pakete und reduzierte Preise.

Einige Systeme halten Produktkataloge getrennt von den Preiskatalogen, um einen besseren modularen Ansatz zu bieten, und einige Abrechnungssysteme kombinieren Produktbeschreibungen, ihre Funktionen und die damit verbundenen Preise insgesamt.

Sobald alle Produkte, Dienstleistungen, Pakete und deren Ereignisse im Abrechnungssystem konfiguriert sind, müssen Sie im nächsten Schritt ihre Miet- und Nutzungspreise definieren, die wir im nächsten Kapitel behandeln werden.

Was kommt als nächstes?

Wenn Sie verstanden haben, was ein Produkt oder eine Dienstleistung und ein Paket ist, können Sie mit dem nächsten Kapitel fortfahren, um zu verstehen, wie die Preise von der Marketingabteilung definiert werden, die bei jedem Betreiber verfügbar ist.

Die Marketingabteilung eines Telekommunikationsunternehmens arbeitet hart daran, die Miet- und Nutzungsgebühren für verschiedene Produkte und Dienstleistungen zu definieren. Diese Gebühren werden unter Berücksichtigung anderer Wettbewerber und Vorschriften definiert. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Tarifen, die auch als Tarif- oder Preispläne bezeichnet werden, je nach Terminologie, die in verschiedenen Abrechnungssystemen verwendet wird.

Für ein Produkt und die damit verbundenen Dienstleistungen können verschiedene Arten von Gebühren erhoben werden. Für ein bestimmtes Produkt kann ein Betreiber eine oder mehrere der folgenden Gebühren definieren, die jedoch nicht nur auf diese Gebühren beschränkt sind. Je nach Land, Standort und Geschäftssituation können andere Gebühren anfallen.

• Product Initiation Charges - Hierbei handelt es sich um einmalige Gebühren, die dem Kunden im Rahmen der Installation, Aktivierung, Wartung oder dem Herstellen einer Verbindung abgenommen werden können.

• Product Periodic Charges - Dies sind die Gebühren, die monatlich oder zweimonatlich oder jährlich als Miete für das angebotene Produkt und die erbrachte Dienstleistung erhoben werden können.

• Product Termination Charges - Dies sind die Gebühren, die bei Beendigung des Produkts und der Dienstleistung erhoben werden können.

• Product Suspension Charges- Dies sind die Gebühren, die erhoben werden können, wenn ein Produkt aus irgendeinem Grund ausgesetzt wird. Zum Beispiel Nichtzahlung.

• Product Suspension Periodic Charges - Es kann erforderlich sein, einen Kunden regelmäßig zu belasten, selbst wenn ein Kunde aus irgendeinem Grund suspendiert wird.

• Product Re-activation Charges - Angenommen, ein Produkt wurde aus irgendeinem Grund ausgesetzt und muss jetzt aktiviert werden, kann ein Betreiber für diesen Service Reaktivierungsgebühren erheben.

• Product Usage Charges- Dies ist die wichtigste Art von Gebühr, die je nach Nutzung des Dienstes erhoben wird. Rufen Sie beispielsweise pro Minute oder pro Sekunde an, laden Sie Daten pro MB herunter usw.

Alle oben genannten Gebühren werden in verschiedenen Tarifkatalogen einschließlich (ohne) der geltenden Steuern definiert (dh konfiguriert), abhängig von den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Kataloge variieren von Abrechnungssystem zu Abrechnungssystem. Einige Abrechnungssysteme halten alle Preise in einem einzigen Katalog und einige Abrechnungssysteme halten Nutzungsgebühren von anderen Gebühren getrennt.

Diese Kataloge werden im Abrechnungssystem verwaltet, aber auch dem Front-End-System zur Verfügung gestellt, damit beim Erstellen des Kundenkontos unterschiedliche Tarife auf den Kunden angewendet werden können.

Alle Preise basieren auf Produkten und deren Verpackungen. Es kann verschiedene Produktkombinationen geben, die unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Verpackungen ergeben.

Der folgende Abschnitt gibt Ihnen einen Überblick über verschiedene Konzepte, die eng mit der Tarifdefinition zusammenhängen.

In-Advance- und In-Arrear-Gebühren

Es kann vorkommen, dass ein Betreiber seinen Kunden einige Dienste im Voraus und am Ende eines jeden Monats einige andere Dienste in Rechnung stellen möchte.

Gebühren, die vor der Erbringung der Dienstleistungen im Voraus erhoben werden, werden abgerufen in-advance charging und Gebühren, die nach Erbringung der Dienstleistungen erhoben werden, werden abgerufen in-arrear charges.

Bei rückwirkenden Gebühren werden die Produktgebühren für einen Zeitraum bis mindestens den Tag vor dem aktuellen nominalen Rechnungsdatum (oder dem Rechnungsanforderungsdatum für nicht periodische Rechnungen) angewendet.

Bei der Konfiguration verschiedener Gebühren sollte das Abrechnungssystem eine Vorkehrung zur Konfiguration der Gebühren im Voraus enthalten. Für die Betreiber ist es immer optional, wenn sie einen bestimmten Preis im Voraus oder im Nachhinein konfigurieren möchten.

NOTE- Nutzungsgebühren können erst im Voraus berechnet werden, wenn sie pauschal sind, da Sie nie wissen, wie viel Nutzung ein Kunde im kommenden Monat generieren wird. Wenn es sich um einen Pauschalbetrag handelt, können Sie diesen Betrag im Voraus nehmen und den Kunden die Möglichkeit geben, unbegrenzte Dienste entsprechend ihren Anforderungen zu nutzen.

Anteilige und nicht anteilige Gebühren

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der ein Kunde Mitte des Monats eine Telefonverbindung aufnimmt und seine Rechnung am ersten Tag eines jeden Monats erstellt werden muss. Wenn die Preise nicht anteilig sind, würde das Abrechnungssystem dem Kunden den gesamten Monat in Rechnung stellen, was für den Kunden nicht fair wäre. Gleiches gilt bei Kündigung. Wenn der Kunde einen Dienst Mitte des Monats beendet, ist der Betreiber möglicherweise nicht bereit, dem Kunden den Rest des Monats in Rechnung zu stellen.

Anteilige Preise bedeuten, dass sie nur für die Anzahl der Tage gelten, an denen der Kunde den Service nutzen wird. Wenn die monatliche Produktmiete beispielsweise 30 US-Dollar beträgt und der Kunde dieses Produkt nur 10 Tage lang verwendet hat, sollte das Abrechnungssystem dem Kunden für diese 10 Tage nur 10 US-Dollar in Rechnung stellen.

Das Abrechnungssystem sollte daher die Möglichkeit bieten, die jeweiligen Preise so zu konfigurieren, dass sie sowohl anteilig als auch nicht anteilig sind, und den Betreibern die Wahl zu lassen, welche für sie am besten geeignet sind.

Rückerstattbare und nicht erstattungsfähige Gebühren

Betrachten wir nun eine Situation, in der ein Betreiber einen Kunden für den gesamten Monat im Voraus belastet, der Kunde jedoch Mitte des Monats nach 10-tägiger Nutzung eines Dienstes abreist.

Wenn die Preise als nicht erstattungsfähig konfiguriert wären, würden sie nicht an den Kunden zurückerstattet. Wenn sie jedoch als erstattungsfähig konfiguriert würden, würden sie an den Kunden zurückerstattet. Zweite Regel: Wenn die Preise als anteilig konfiguriert würden, würden sie auf der Grundlage des Verhältnisses erstattet, andernfalls würden sie insgesamt erstattet.

Option zum Überschreiben von Gebühren

Ein gutes Abrechnungssystem bietet die Möglichkeit, die Basispreise zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden zu überschreiben.

Beispielsweise werden für ein bestimmtes Produkt die Grundpreise im Katalog auf 30 USD pro Monat festgelegt, der Kunde ist jedoch nicht bereit zu zahlen $30 per month, and based on some bargaining, he is ready to pay $25 pro Monat. In einer solchen Situation sollte der Kundendienstmitarbeiter (CSR) in der Lage sein, den definierten Grundpreis zu überschreiben$30 and add them as $25 zum Zeitpunkt der Kundenerstellung im System.

Das Abrechnungssystem sollte den Betreibern eine optionale Bestimmung geben, ob ein bestimmter Preis überschrieben werden kann oder nicht, und die Betreiber entscheiden lassen, ob sie einige Gebühren zum Zeitpunkt des Verkaufs außer Kraft setzen möchten oder ob sie in der gesamten Situation festgelegt sind.

Ertragstrennung nach Ertragscodes

Alle Betreiber möchten wissen, wie viel sie mit einem bestimmten Produkt, dessen Vermietung, Aussetzung oder Nutzung usw. verdient haben.

Bei der Definition unterschiedlicher Preise im Katalog sollte das Abrechnungssystem vorsehen, dass Einnahmencodes oder Schlüsselwörter mit verschiedenen Gebührenarten verknüpft werden. Dies hilft bei der Erstellung verschiedener Berichte basierend auf den mit dem Umsatz verbundenen Codes.

Tarifklassifizierung

Ein Betreiber kann unterschiedliche Tarife definieren, die unterschiedlichen Personen mit unterschiedlichen Kreditklassen angeboten werden können. Zum Beispiel eine 5-Mbit / s-Datenleitung zu einem Preis von$100 per month can be offered to a customer having monthly income more than $1000 / Monat und eine 1-Mbit / s-Datenleitung können einem Kunden mit einem monatlichen Mindesteinkommen von 500 USD / Monat angeboten werden.

Alle Abrechnungssysteme bieten Optionen zum Definieren verschiedener Kreditklassen, die Kunden basierend auf ihrer Bonität und ihrem Einkommen zugewiesen werden können und auf einigen anderen vom Betreiber definierten Parametern basieren können.

Alle Produkte und Dienstleistungen können unterschiedliche Tarifpläne haben, die verschiedenen Personengruppen von der allgemeinen Klasse bis zur VIP-Klasse angeboten werden können.

Parameter für Nutzungsgebühren

Es gibt eine Reihe von Parametern, die beim Definieren von Nutzungsgebühren verwendet werden können. Zum Beispiel -

• Anrufe am Tag, normalerweise als Spitzenzeit bezeichnet, werden mit einem höheren Tarif abgerechnet und in der Nacht, dh außerhalb der Spitzenzeiten, sind sie relativ niedrig.

• Wenn Anrufe innerhalb desselben Netzwerks beendet werden, werden normalerweise Anrufe im Internet zu relativ niedrigen Preisen berechnet.

• Anrufe am Wochenende, dh Sa und So, werden zu niedrigen Preisen berechnet.

• Anrufe an ein bestimmtes Ziel werden zu hohen Preisen berechnet.

• Anrufe während eines Festivals werden zu Sonderpreisen berechnet.

• Das Herunterladen von Daten von einer bestimmten Site wäre kostenlos.

• Das Senden von SMS an einen bestimmten Code wird mit einer hohen Gebühr berechnet.

• Anrufe innerhalb einer bestimmten Gruppe von Nummern, die normalerweise als geschlossene Benutzergruppe (CUG) bezeichnet werden, werden zum Nullpreis berechnet.

• Das Senden von internationalen oder nationalen MMS wird zu den gleichen Preisen berechnet.

Abrechnungssysteme bieten viel Flexibilität bei der Definition verschiedener solcher Regeln zum Abrechnen der vom Kunden generierten Sprach-, Daten-, SMS- oder MMS-Nutzung.

Was kommt als nächstes?

Jetzt haben wir alle Produkte, Dienstleistungen und zugehörigen Tarife im Abrechnungssystem. Im nächsten Kapitel erfahren Sie, wie Sie diese Produkte an die Endbenutzer verkaufen und deren Datensätze im System erstellen.

Ein Kunde ist eine "juristische Person" (die entweder eine Einzelperson oder ein Unternehmen sein kann), die die vom Dienstleister angebotenen Produkte und Dienstleistungen übernimmt und für die Bezahlung der Rechnungen verantwortlich ist. In einem Abrechnungsszenario für Privathaushalte kann ein Kunde ein einzelner Haushaltsvorstand sein. In einem Geschäftsabrechnungsszenario kann ein Kunde ein Unternehmen sein.

• Individual customer- Ein einzelner Kunde ist eine einzelne Person (oder ein Haushalt), die ein oder mehrere Produkte kauft und die Rechnungen bezahlt. Es wäre keine Hierarchie erforderlich, um Kunden oder Konten zu pflegen.

• Company customers- Ein Firmenkunde ist ein einzelnes Unternehmen oder eine Niederlassung eines Unternehmens. Es kann eine typische übergeordnete und untergeordnete Art von Kundenhierarchie geben, die verschiedene Niederlassungen oder Abteilungen des Unternehmens repräsentiert.

Kundenakquisitionsprozess

Kundenakquise ist der Prozess der Identifizierung, Gewinnung und Bindung potenziell profitabler Kunden. Dies wird mit dem System behandeltCustomer Relationship Management (CRM), eines der wichtigsten Business Support-Systeme (BSS).

Ein CRM-System ist immer mit verschiedenen Systemen verbunden, einschließlich des Abrechnungssystems, und gibt dem Abrechnungssystem personenbezogene Daten des Kunden sowie Produkt- und Serviceinformationen.

Ein Kunde, der die Produkte und Dienstleistungen kauft, muss im System aktiviert werden, und dazu sind verschiedene Details über den Kunden erforderlich -

• Der Kunde muss möglicherweise ein Antragsformular mit persönlichen Daten ausfüllen.

• Überprüfen Sie die Identität des Kunden, um Betrug zu verhindern.

• Der Dienstleister muss eine Bonitätsprüfung für den Kunden durchführen und eine geeignete Kreditklasse basierend auf der Bonitätshistorie und dem monatlichen Einkommen usw. zuweisen.

• Bieten Sie geeignete Produkte an, die im Netzwerk bereitgestellt werden, um den Service bereitzustellen.

Sobald der Kunde gewonnen ist, muss er den Kunden verwalten und binden, was Folgendes beinhaltet:

• Interaktion und Kommunikation mit dem Kunden für Verkaufs- und Abholaktivitäten.

• Diese Interaktionen können in verschiedenen Formaten wie Notizen, Sprachaufzeichnungen usw. aufgezeichnet werden. Diese Daten können zur Analyse des Verhaltens des Kunden verwendet werden und helfen dem Dienstanbieter, bessere Dienste bereitzustellen, um den Kunden zu halten

• Umgang mit von Kunden aufgeworfenen Trouble-Tickets gegen Probleme mit dem Netzwerk oder der Rechnung usw. Diese Daten können auch zur Analyse des Verhaltens des Kunden verwendet werden und helfen dem Dienstleister bei der Verbesserung der Dienste, um den Kunden zu binden .

• Bearbeitung von Rechnungsstreitigkeiten und Anpassungen zwischen dem Kunden und dem Dienstleister.

Kundenlebenszyklus

Ein typischer Kundenlebenszyklus ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Hier werden alle Phasen eines Kundenlebenszyklus beschrieben -

• Customer Engagement − Der Kunde kontaktiert den CSR (Customer Service Representative) und der CSR bindet den Kunden in die verschiedenen angebotenen Produkte und Dienstleistungen ein, indem er sie an den Kunden verkauft.

• Order Creation and Fulfilment - Der Kunde nimmt die Produkte und Dienstleistungen und der CSR erstellt und vervollständigt die Bestellung im System, das dann durch die Lieferung der erforderlichen Produkte und Dienstleistungen an den Kunden erfüllt wird.

• Service Provisioning - Die Produkte und Dienstleistungen werden im Netzwerk über ein System namens bereitgestellt Provisioning System. Das Bereitstellungssystem informiert das Netzwerk über die Kundeninformationen und die Dienste, zu deren Nutzung sie berechtigt sind. Tatsächlich aktiviert dies den Kunden im Netzwerk.

• Products Utilization - Sobald der Kunde im Netzwerk aktiviert ist, nutzt er die Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Anruf, Herunterladen von Daten usw.

• Products and services usage is Rated & Billed - Die Kundennutzung wird vom Netzwerk erfasst und dann basierend auf den definierten Tarifplänen bewertet und in Rechnung gestellt, um Produktmieten und erforderliche Rabatte, Anpassungen usw. anzuwenden.

• Bill Delivery - Sobald eine Rechnung erstellt wurde, wird sie an den Endkunden geliefert, der die Einnahmen für die erbrachten Dienstleistungen verlangt.

• Bill Payments - Der Kunde leistet die Zahlungen gegen die erhaltenen Rechnungen.

• Dunning & Collection- Es kann viele Kunden geben, die ihre Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlen. Für solche Kunden werden verschiedene Mahnbriefe verschickt, um sie an ihre Zahlungen zu erinnern. Wenn ein Kunde nicht pünktlich bezahlt, werden verschiedene Sammlungen ab dem Stoppen des Kundendienstes nacheinander durchgeführt.

• Customer Termination- Es kann verschiedene Gründe geben, warum ein Kunde im System gekündigt werden muss. Beispielsweise kann der Kunde an einen anderen Standort migrieren oder der Kunde ist möglicherweise nicht mit den bereitgestellten Diensten usw. zufrieden.

An einem bestimmten Datum wird die Gesamtzahl der aktiven Kunden im System als bezeichnet customer base. Das Hinzufügen eines Kunden zum System und das Beenden eines Kunden aus dem System wird als bezeichnetcustomer churn.

Kundentypen

Typischerweise gibt es auf dem heutigen Telekommunikationsmarkt folgende Arten von Kunden:

• Mobile Pre-Paid Customers- Dies sind die Kunden, die mobile Dienste nutzen, indem sie ihre Gebühren im Voraus bezahlen. Zum Beispiel Benutzer von GSM- und GPRS-Telefonen. Diese Kunden laden ihr Telefon entsprechend ihren Anforderungen auf.

• Mobile Post-Paid Customers- Dies sind die Kunden, die mobile Dienste nutzen, indem sie ihre Gebühren nach jeder Rechnung bezahlen, die sie erhalten. Zum Beispiel Benutzer von GSM- und GPRS-Telefonen. Diese Kunden bezahlen ihre Rechnungen monatlich oder zweimonatlich.

• Fixed Pre-Paid Customers- Dies sind die Kunden, die Festnetz-, dh Festnetzdienste nutzen, indem sie ihre Gebühren im Voraus bezahlen. Zum Beispiel PSTN, WiMax-Telefonbenutzer. Diese Kunden laden ihre Telefone entsprechend ihren Anforderungen auf.

• Fixed Post-Paid Customers- Dies sind die Kunden, die Festnetz-, dh Festnetzdienste nutzen, indem sie ihre Gebühren nach jeder Rechnung bezahlen, die sie erhalten. Zum Beispiel PSTN, WiMax-Telefonbenutzer. Diese Kunden bezahlen ihre Rechnungen monatlich oder zweimonatlich.

Was kommt als nächstes?

Jetzt haben wir Kunden in unserem Abrechnungssystem zusammen mit Produkten und Dienstleistungen. Der Kunde nutzt alle gekauften Produkte und Dienstleistungen und generiert nationale und internationale Daten- und Sprachanrufe, die vom Abrechnungssystem bewertet und abgerechnet werden. Diese Prozesse werden in den folgenden Kapiteln erörtert.

Ein Kunde beginnt mit der Generierung von Nutzung bei Network, sobald er die vom Betreiber verkauften Produkte und Dienstleistungen nutzt. Ein Netzwerkelement ist eine Kombination aus Software und Hardware und für die gesamte Dienststeuerung und Messereignisse für jede Art von Dienst verantwortlich.

Was ist eine Veranstaltung?

Ein Ereignis ist ein einzelnes abrechnungsfähiges Ereignis der Produktnutzung, das normalerweise von einem Netzwerk elektronisch erfasst wird. Wenn ein Mobiltelefonbenutzer beispielsweise einen Telefonanruf tätigt, wird ein Ereignis generiert, das Informationen zu diesem Telefonanruf enthält, z. B. die Anrufdauer, die Uhrzeit des Anrufs und die angerufene Nummer.

Was ist eine CDR?

Ein Ereignis mit all seinen Attributen wird aufgerufen Call Detail Record(CDR). Ein Datenkollektor im Netzwerk-Switch erfasst die Nutzung in Form von Call Detail Record (CDR) / Usage Detail Record (UDR). Diese rohen CDRs / UDRs werden wiederum vom Vermittlungssystem in ein vom Abrechnungssystem verständliches Format konvertiert.

Es könnte verschiedene Netzwerkelemente geben, die die Dienste steuern und verschiedene Arten von CDRs produzieren. Zum Beispiel für GSM-Telefonie -

• Sprachanrufe werden vom MSC (Mobile Switching Center) erfasst.
• Der SMS-Verkehr wird vom SMSC erfasst.
• Der Datenverkehr wird vom GGSN erfasst.
• Der MMS-Verkehr wird von der MMSC erfasst.
• Roaming-CDRs werden vom Switching-Element des Roaming-Partners erfasst.

Weitere Informationen zu GSM, MSC, SMS, SMSC, GGSN, MMS, MMSC finden Sie in unseren GSM-Tutorials .

Das folgende Diagramm zeigt die Netzwerkelemente, die Nutzungsdaten erfassen und Raw-UDRs zur Bewertung und Abrechnung an das Vermittlungssystem und schließlich an das Abrechnungssystem senden.

CDR-Attribute

Wie oben erwähnt, speichert eine CDR Nutzungsdetails zusammen mit verschiedenen anderen nützlichen Informationen. Nachfolgend sind die wichtigsten Attribute einer CDR aufgeführt -

• Anrufer (Eine Nummer).

• Angerufene Partei (B-Nummer).

• Rufen Sie Start (Datum und Uhrzeit) an.

• Wie lange der Anruf dauerte (Dauer).

• Anruftyp (Sprache, SMS, Daten usw.).

• Eine eindeutige Sequenznummer, die den Datensatz identifiziert.

Zusätzlich kann eine CDR auch andere Informationen aufzeichnen, wie z.

• Die Kennung der Telefonzentrale.

• Das Ergebnis des Anrufs (ob beantwortet, besetzt usw.).

• Amtsleitung oder Route, über die der Anruf verbunden wird.

• Jeder Fehlerzustand ist aufgetreten.

• Anzeigen, die die Verwendung von Funktionen wie Anrufweiterleitung, Drei-Wege-Anruf usw. beachten.

• Alle während des Anrufs verwendeten Einrichtungen, wie z. B. Anklopfen oder Anrufumleitung.

• Verschiedene andere Attribute je nach Anforderung.

Die genaue Aufzeichnung aller erforderlichen Informationen in einem UDR hängt von der Logik des Switch-Anbieters sowie den Switch-spezifischen Tabelleneinträgen ab. Wenn einer dieser Punkte die Daten nicht genau aufzeichnen kann, kann das Vermittlungssystem die abgeschlossenen Anrufe nicht erkennen und an das Abrechnungssystem weiterleiten.

CDR-Verarbeitung

Das Vermittlungssystem sammelt CDRs von verschiedenen Netzwerkelementen in verschiedenen Formaten. Verschiedene Netzwerkelemente erzeugen CDRs im ASN.1-Format, und einige Netzwerkelemente verfügen über ein eigenes proprietäres CDR-Format.

Das Vermittlungssystem verarbeitet alle CDRs und konvertiert sie in ein Format, das mit dem nachgeschalteten System kompatibel ist, bei dem es sich normalerweise um ein Abrechnungssystem handelt. Das Mediationssystem wendet verschiedene Regeln für CDRs an, um diese zu verarbeiten. Beispielsweise markiert das Mediationssystem die internationalen Anrufe basierend auf der gewählten Nummer (B-Nummer), genauso wie das Mediationssystem die Online-Anrufe basierend auf der A-Nummer und der B-Nummer markiert.

Möglicherweise müssen alle Anrufe herausgefiltert werden, deren Anrufdauer weniger als 5 Sekunden beträgt. Der beste Ort zum Herausfiltern solcher Arten von Anrufen ist die Ebene des Vermittlungssystems. Wenn in den CDRs zusätzliche Informationen erforderlich sind, die für die Abrechnung von entscheidender Bedeutung sind, hilft das Mediation System auf diese Weise bei der Bereitstellung solcher Informationen auf der Grundlage einiger anderer in den CDRs verfügbarer Attribute.

Sobald die gesammelten CDRs verarbeitet sind, überträgt das Mediationssystem alle CDRs per FTP an das Abrechnungssystem, da Mediations- und Abrechnungssysteme normalerweise auf verschiedenen Computern ausgeführt werden.

Was kommt als nächstes?

Nun haben Sie die vom Kunden generierte Nutzung erfasst. Im nächsten Kapitel wird erläutert, wie wir diese erfasste Nutzung bewerten können, damit die fälligen Einnahmen vom Endbenutzer gesammelt werden können.

Rate ist die Gebühr / der Preis für das Eintreten eines Ereignisses. Beispiele für Tarife sind Gebühren für die Dauer des Telefongesprächs: Zum Beispiel: "0,40 INR pro 1 Minute" oder eine bestimmte Menge. Zum Beispiel: 10,00 INR für 1 MB Download oder es kann für die Servicequalität berechnet werden.

Wir haben bereits erklärt, dass Event ein einzelnes Ereignis der Produkt- / Service-Nutzung ist. Die Ereignisse werden von den Netzwerkelementen in Form von CDRS / UDRs erfasst und zur Bewertung und Abrechnung an das Abrechnungssystem weitergeleitet.

Bei der Bewertung wird die Gebühr / der Preis für einzelne Veranstaltungen ermittelt. Zum Beispiel beträgt der Preis für einen Anruf von 2 Minuten 0,80 INR mit einer Rate von 0,40 INR pro Minute.

Die Rating Engine, die Teil des Abrechnungssystems ist, führt diese Bewertungsfunktion aus.

Bewertungsprozess

Rating Engine empfängt die Ereignisse in Form von Datensätzen, die als Call Detail Records (CDRs) oder Usage Detail Records (UDRs) bezeichnet werden und die Verwendung eines Produkts / einer Dienstleistung beschreiben. Eine CDR ist eine Datenfolge, die Anrufinformationen wie Anrufdatum und -zeit, Anrufdauer, Anrufer, Angerufene usw. enthält, die zum Bewerten der Ereignisse verwendet werden.

Es gibt eine Liste der Grundfunktionen von Rating / Rating Engine -

• Akzeptieren von CDRs vom Vermittlungssystem oder anderen Dienstanbietern oder Roaming-Partnern im Falle einer Roaming-Nutzung.

• Validierung der CDRs und Beseitigung doppelter Datensätze. Diese doppelten Ereignisse werden zur späteren Überprüfung in einer Datenbanktabelle gespeichert.

• Ermittlung des Kundenkontos, das für die Veranstaltung belastet werden muss. Hier nimmt der Bewertungsprozess die Ereignisquelle (Handynummer oder IP-Adresse usw.) auf und überprüft die Datenbank, um zu überprüfen, ob diese Ereignisquelle einem Konto zugeordnet ist. Dieser Schritt wird als Ereignisführung bezeichnet.

• Wenn das Ereignis nicht geführt werden kann, wird dieses Ereignis abgelehnt und kann in die Suspense-Kategorie eingeordnet werden. Diese abgelehnten Ereignisse werden zur späteren Überprüfung in einer Datenbanktabelle gespeichert.

• Berechnung der Kosten / des Preises der Veranstaltung gemäß dem Rating-Tarif (auch als Tarifplan bezeichnet).

• Um anwendbare Zeitrabatte anzuwenden. Dies kann die ersten fünf Minuten kostenlos sein und danach wird der Anruf zum normalen Tarif abgerechnet. Solche Rabatte werden als Rating-Zeitrabatte bezeichnet.

• To store the rated event in the database for a billing purpose or send it to the external system for billing.

The following image shows an overview of the Rating Engine and its associated functions −

The customer's information determines the rate plan (rating tariff) to use in charge/price calculation. The rating engine uses the rating tables, and the event information from the CDRs (e.g. distance, time of day, location of the call, duration or volume of the event, etc.) to calculate the actual charge for each call.

Duplicate Events

A duplicate event is defined as any unbilled event that relates to another unbilled event in all of the following ways −

• The account numbers are identical.
• The event sources are identical.
• The event type IDs are identical.
• The event dates and times are identical.

Any other criteria can be defined in the billing system to identify duplicate events. There are a number of situations that may cause duplicate events to be submitted to the Billing system −

• A failure of the mediation system's filtering mechanism.
• Coding errors in the mediation system software.
• A repetition of all or part of an event file being passed to the Rating Engine.

Rejected Events

When Billing System encounters a problem with a particular event, the offending event is rejected. Rejection may be due to problems with any of the following −

• The event itself.
• The rate plan.
• Customer and account data.
• Configuration data.

There are three main reasons for rejecting an event −

• Parsing errors prevent the Billing System from reading the information in the event detail record. A parsing error may occur because the data in the event record is corrupt or in the wrong format.

• Unguideable errors prevent Geneva from identifying the event source or account associated with the event. An unguideable error may occur because the event source does not yet exist in the Billing System database.

• Unrateable errors prevent Billing System from calculating a cost for the event. An unrateable error may occur because of problems with a rate plan.

Alle abgelehnten Ereignisse werden auf ein spezielles Konto gebucht, das aufgerufen wird internal account oder suspense account und diese abgelehnten Ereignisse werden aufgerufen suspense events. Die Finanzabteilung verfolgt alle abgelehnten Ereignisse und zählt sie als Teil des Umsatzverlusts. Die IT-Abteilung legt stets großen Wert darauf, abgelehnte Ereignisse aufzulösen und ordnungsgemäß zu bewerten, um Einnahmen zu sparen.

Wenn ein abgelehntes Ereignis nicht behoben werden kann und der Bediener es nicht auf ein internes Konto buchen möchte, kann das Ereignis verworfen werden. Wenn ein Ereignis verworfen wird, wird es nicht an die Rating Engine gesendet, und es finden keine weiteren Bewertungsversuche statt.

Echtzeit-Bewertung

Bei der Echtzeitbewertung werden Ereignisse sofort erfasst und sofort bewertet, wobei die Verzögerung zwischen Ereignisgenerierung und Kostenberechnung so gering wie möglich ist. Die Echtzeitbewertung kann der dateibasierten Bewertung gegenübergestellt werden, bei der Ereignisdetails für Stunden, Tage oder Wochen in einem Dateipuffer gespeichert werden, bevor die gesamte Datei endgültig bewertet wird.

Der Echtzeit-Systemprozess umfasst E-Commerce-Transaktionen und das Herunterladen von Daten. Jede Anwendung, bei der Ereignisse bewertet und schnell auf das Konto eines Kunden angewendet werden müssen, ist ein geeigneter Kandidat für eine Echtzeitbewertung.

Ereignisse wiederholen

Es gibt verschiedene Situationen, in denen es erforderlich sein kann, Ereignisse erneut zu wiederholen. Zum Beispiel, wenn -

• Ein Fehler im verwendeten Tarifplan führte zu Ereignissen mit falschen Preisen.

• Die Ereignisse wurden gegen das falsche Konto geladen (aufgrund einer falschen Registrierung der Ereignisquelle).

• Ein bestehender Tarifplan wurde irgendwann zwischen dem letzten und dem nächsten Abrechnungstermin ersetzt.

• Der Tarifplan, Preisplan oder die Ereignisquelle für ein Produkt wurde nachträglich geändert.

Der Vorgang zum Wiederholen von Ereignissen ist sehr einfach und sieht wie folgt aus:

• Entladen / Entladen Sie alle Ereignisse aus der Datenbank mit dem bereitgestellten Dienstprogramm. Die meisten Abrechnungssysteme bieten ein Dienstprogramm zum Entladen oder Entraten aller bewerteten Ereignisse.

• Beheben Sie das Problem, wo immer es liegt.

• Senden Sie die Ereignisse erneut zur Bewertung durch die Rating Engine.

Teilereignisse

Mit Teilereignissen kann das Gleichgewicht eines Kunden während eines laufenden Ereignisses aufrechterhalten werden.

Im Falle eines langen Datendownloads sendet das Mediationssystem beispielsweise weiterhin Teilereignisse an das Abrechnungssystem, sodass das Abrechnungssystem diese weiterhin bewertet, anstatt auf den Abschluss des Ereignisses zu warten. Sobald das Kreditlimit des Kunden überschritten wird, wird das Konto gesperrt und Das Netzwerkelement wird informiert, um den Anruf zu beenden.

Schwellenwerte und Aktionen

Die Rating Engine kann automatisch überprüfen, ob Bewertungszeitschwellenwerte, einschließlich Bewertungszeitrabattschwellenwerte, erreicht wurden.

Bewertungszeitschwellen helfen dabei, die Betreiber vor vielen Einnahmeverlusten zu schützen. Beispielsweise ist ein Kunde möglicherweise nicht bereit, mehr als sein Kreditlimit zu zahlen. In einem solchen Fall muss der Anruf des Kunden beendet werden, sobald der Kreditlimitschwellenwert erreicht ist.

Wenn es erforderlich ist, Maßnahmen zur Bewertung zu ergreifen, ist es wichtig, so viel Echtzeitbewertung wie möglich zu haben.

Was kommt als nächstes?

Bisher haben wir gesehen, wie ein Kunde eine Nutzung generiert und wie das Vermittlungssystem diese Nutzung (CDRs) an das Abrechnungssystem weiterleitet und wie ein Abrechnungssystem diese CDRs bewertet.

Im nächsten Kapitel werden wir diskutieren, wie alle bewerteten CDRs für den gesamten Monat gesammelt und eine endgültige Rechnung / Rechnung erstellt werden, die an den Endkunden gesendet wird, um Einnahmen für die erbrachten Dienstleistungen zu sammeln.

Die Abrechnung ist die Zusammenfassung aller einmaligen, periodischen und steuerpflichtigen Ereignisse auf Konto-für-Konto-Basis. Es ist auch die Berechnung aller ausstehenden Gebühren und verfügbaren Rabatte und Boni.

Die Ausgabe des Abrechnungsprozesses ist ein Strom von mit Tags versehenen Rechnungsdaten, mit denen eine Rechnung auf Papier, Datenträger oder einem anderen Medium erstellt werden kann. Die Abrechnungsmaschine, die Teil des Abrechnungssystems ist, erstellt Rechnungen.

Rechnungsprozess

Das folgende Diagramm zeigt das Grunddiagramm der Billing Engine und der zugehörigen Funktionen -

Die Billing Engine nimmt ein Konto auf, um eine Rechnung zu erstellen, und die folgenden zugehörigen Informationen, um Rechnungsdaten zu generieren:

• Alle bewerteten CDRs für den Kunden innerhalb des Rechnungsmonats.

• Alle Arten von Gebühren (Initiierung, Installation, periodische, Aussetzung, Beendigung usw.), die für die Produkte und Dienstleistungen des Kunden gelten.

• Wenn eine Rückerstattung oder andere Gebühren anfallen.

• Insgesamt ausstehende Rechnungen aus früheren Rechnungen.

• Gesamtzahlungen des Kunden im angegebenen Monat.

• Gesamtanpassung zugunsten des Kunden oder gegen den Kunden.

• Gesamtrabatt für den Kunden.

• Gesamtsteuern auf die Nutzung und die Mietkosten des Kunden.

• Abrechnungskonfigurationsparameter erforderlich, um die Abrechnungs-Engine auszuführen; Zum Beispiel das Fälligkeitsdatum der Zahlung usw.

Die oben genannten Informationen sind nur Richtwerte und können von Abrechnungssystem zu Abrechnungssystem und von Betreiber zu Betreiber variieren.

Billing Engine erstellt Rohdaten mit allen Informationen, die zum Erstellen einer endgültigen Rechnung erforderlich sind. Diese Rohdaten können verwendet werden, um eine endgültige Rechnung zu erstellen, die an den Endkunden gesendet werden soll.

Bill Cycles

Wenn ein Kunde zum Abrechnungssystem hinzugefügt wird, weist das System dem Kunden einen vordefinierten Abrechnungszyklus zu. Ein Rechnungszyklus ist ein Datum, an dem die Billing Engine ausgeführt wird und Rechnungen für eine Reihe von Kunden erstellt.

Wenn es viele Kunden gibt, werden diese in verschiedene Abrechnungszyklen unterteilt. Beispielsweise kann eine Gruppe von Kunden Rechnungsdaten als 1. eines jeden Monats haben. Ein anderer kann das Rechnungsdatum am 15. eines jeden Monats haben.

Wenn ein Kunde am 1. des Monats mit der Ausführung einer Rechnung beauftragt ist, wird dies als Kundenrechnung bezeichnet nominal bill date. Aus verschiedenen Gründen verzögert sich der Rechnungslauf jedoch häufig und die tatsächliche Rechnung wird zu einem späteren Zeitpunkt erstellt. Dies wird als "Rechnung" bezeichnetactual bill date.

Rechnungsarten

Für einen Benutzer können verschiedene Arten von Rechnungen verfügbar sein. Einige von ihnen werden möglicherweise von einigen Abrechnungssystemen nicht unterstützt.

Sr.Nr.	Rechnungstyp & Beschreibung
1	Initiation bill Normalerweise wird nur als erste Rechnung auf einem Konto angefordert. Beinhaltet Produktgebühren und Anpassungen, jedoch keine Ereignisse.
2	Periodic bill In regelmäßigen Abständen hergestellt. Beinhaltet alle periodischen Gebühren, Ereignisse und Anpassungen.
3	Interim bill Eine zusätzliche Rechnung, die Gebühren aufgrund von Ereignissen enthält, die seit der letzten Rechnung für das Konto verarbeitet wurden. Beinhaltet alle Ereignisse und Anpassungen, jedoch keine regelmäßigen Gebühren.
4	Suspension bill Wird gesendet, wenn ein Konto gesperrt wurde. Beinhaltet alle periodischen Gebühren, Ereignisse und Anpassungen.
5	Final bill Wird gesendet, wenn ein Konto aufgelöst wurde, um alle ausstehenden Gebühren zu berechnen, die fällig sind. Beinhaltet alle regelmäßigen Gebühren, Ereignisse und Anpassungen sowie etwaige Rückerstattungen. Zum Beispiel die Rückgabe einer Anzahlung.
6	Post-final bill Wird gesendet, wenn auf einem gekündigten Konto nach Vorlage einer endgültigen Rechnung noch Forderungen ausstehen. Beinhaltet alle Ereignisse und Anpassungen nach Beendigung, jedoch keine periodischen Gebühren.
7	Credit note Eine zusätzliche Rechnung, die alle Anpassungen zu Gunsten des Kunden enthält, die seit der letzten Rechnung generiert wurden.
8	Summary Statements Für eine kundenorientierte Abrechnungshierarchie kann eine zusammenfassende Aufstellung erstellt werden. Es kann alle Rechnungen zusammenfassen, die von allen mit dem jeweiligen Kunden verbundenen Konten erstellt wurden. Optional können sie auch alle Rechnungen zu einem einzigen Kontoauszug zusammenfassen.

Rechnungen werden entweder automatisch oder auf Anfrage eines Kunden erstellt.

Abrechnungsmodi

Ein Abrechnungssystem kann Rechnungen in zwei Modi erstellen, z.

• Test (what if?) billing mode- In diesem Modus werden formatierte Testrechnungen erstellt, während die Datenbank unverändert bleibt. Diese Rechnungen sind nützlich, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert, und um zu testen, nachdem Änderungen an Rechnungsvorlagen oder Tarifen vorgenommen wurden.

• Wenn Sie die Billing Engine im Testmodus ausführen, werden keine Commits für die Datenbank vorgenommen. Selbst nach mehrmaliger Testabrechnung würde sich dies nicht auf das Kundenprofil auswirken.

• Testrechnungen werden normalerweise für eine Stichprobe von Kunden ausgeführt. Wenn Sie mit den Testrechnungen zufrieden sind, können Sie mit den Produktionsrechnungen fortfahren.

• Production (live) billing mode- In diesem Modus werden normale Produktionsrechnungen erstellt. Meistens ist dies der Standardmodus für die Billing Engine.

• Sobald eine Produktionsrechnung erstellt wurde, aktualisiert Billing Engine das Kundenprofil in der Datenbank mit dem vom Kunden zu zahlenden Restbetrag und dem nächsten Rechnungsdatum usw.

Billing Engine weist allen Produktionsrechnungen unterschiedliche Rechnungsnummern zu, um die verschiedenen Zahlungen auf der Rechnung zu verfolgen.

Rechnungsunterdrückung

Es kann vorkommen, dass es sich nicht lohnt, eine Rechnung zu erstellen und die Rechnung besser zu unterdrücken. Es folgen solche Situationen -

• Unterdrücken von Rechnungen für Konten mit Null (Null Aktivitätsrechnungen) oder sehr geringem Wert (kleine Rechnungen).

• Eine bestimmte Art von Rechnung kann auch unterdrückt werden, wenn mehrere Rechnungstypen gleichzeitig angefordert / geplant werden, wodurch verhindert wird, dass unnötige Rechnungen an den Kunden gesendet werden.

Eine kleine Rechnung ist eine Rechnung, die zwischen den Bereichen liegt, die durch den minimalen positiven Rechnungsbetrag und den maximalen negativen Rechnungsbetrag definiert sind, außergewöhnliche Rechnungsbedingungen. Kleine Rechnungen werden erstellt und dann aus dem Abrechnungsprozess entfernt, damit sie nicht an Kunden versendet werden.

Außergewöhnliche Rechnungen

Beispiele für mögliche außergewöhnliche Rechnungen sind ungewöhnlich hohe Rechnungen oder Rechnungen, die das Kreditlimit des Kontos um einen festgelegten Multiplikator überschreiten. Die Billing Engine führt einige grundlegende Überprüfungen der von ihr erstellten Rechnungsdaten durch. Dazu muss die in Rechnung gestellte Summe getestet werden, um sicherzustellen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Rechnungssumme ist größer als der minimale negative Rechnungsbetrag.

• Die Rechnungssumme ist geringer als der maximale positive Rechnungsbetrag.

• Die Rechnungssumme liegt unter dem Kreditlimit des Kontos multipliziert mit dem Kreditlimitmultiplikator.

Alle oben genannten Bedingungen variieren von Abrechnungssystem zu Abrechnungssystem und von Betreiber zu Betreiber und werden als außergewöhnliche Abrechnungsbedingungen bezeichnet.

Rechnungsauflistung

Standardmäßig enthalten alle Rechnungen eine detaillierte Zusammenfassung der Produkt- und Servicegebühren sowie der Nutzungsgebühren. Es enthält jedoch nicht alle Details zu allen vom Kunden getätigten Anrufen.

Eine detaillierte Rechnung bedeutet, dass alle vom Kunden getätigten Anrufe vollständig angegeben werden. Dies erfordert mehr zu druckende Papiere. Der jüngste Trend besteht darin, eine detaillierte Rechnung per E-Mail zu senden, und die Zusammenfassung wird unter Verwendung einer physischen Kopie der Rechnung gesendet.

Rechnungsformatierung

Es gibt Abrechnungssysteme, die Dienstprogramme zur Abrechnungsformatierung bereitstellen, mit denen endgültig formatierte Rechnungen erstellt werden können.

Rechnungsformatierer verwenden die von der Billing Engine erstellten Ausgabedaten und generieren normalerweise entweder eine Post-Script-Datei oder eine PDF-Datei, die von der Bill Printing Company verwendet werden kann.

Wenn das Abrechnungssystem nicht in der Lage ist, formatierte Rechnungen zu generieren, generiert das System eine Reihe von mit Tags versehenen Dateien zusammen mit den Rechnungsinformationen, und jeder externe Rechnungsformatierer kann diese mit Tags versehenen Informationen verwenden, um eine gut formatierte Rechnung zu erstellen.

Unabhängig davon, ob das Abrechnungssystem eine formatierte Rechnung erstellt oder wir ein externes Tool verwenden, um diese formatierte Rechnung unter Verwendung der von der Abrechnungsmaschine generierten Rohdaten zu erstellen, werden diese Rechnungen schließlich an die Rechnungsdruckerei gesendet, die sich um die Erstellung der endgültigen Kopie der Rechnungserstellung kümmert . Wir werden es im folgenden Kapitel "Rechnungserstellung" ausführlich besprechen.

Was kommt als nächstes?

Im nächsten Kapitel wird der Rabattprozess erläutert, der eigentlich Teil des Bewertungs- und Abrechnungsprozesses ist. Wir haben ihn jedoch aufgrund der verschiedenen Elemente, die näher erläutert werden müssen, als separaten Abschnitt beibehalten.

Wir werden verschiedene Arten von Rabatthierarchien diskutieren, die zum Zeitpunkt der Bewertung und Abrechnung angegeben werden können.

Alle Rabatte ändern (meistens um den Preis zu reduzieren) den Preis, der für eine Reihe von Veranstaltungen und / oder Produkten zu zahlen ist. Rabatt ist eine Möglichkeit, Kundengeld zu geben. Der Rabatt definiert einen festgelegten Geldbetrag (prozentual oder monetär), der auf Produkte oder Verwendungen angewendet werden soll, die bestimmte Kriterien erfüllen. Zum Beispiel werden alle Ortsgespräche an einem bestimmten Tag, beispielsweise am 01.01.2010, mit 0,20 USD berechnet.

Rabatte können entweder während des Bewertungsprozesses oder während des Abrechnungsprozesses berechnet werden -

• Rating Time Discount- Alle zum Zeitpunkt des Bewertungsprozesses gewährten Rabatte. Diese Rabatte können nur bei Nutzung gewährt werden. Ein Beispiel für einen Zeitrabatt ist "5% Rabatt auf die erste Stunde aller Auslandsgespräche".

• Billing Time Discount- Alle zum Zeitpunkt des Abrechnungsprozesses gewährten Rabatte. Diese Rabatte können auf die Nennnutzung sowie auf Produkt- und Servicegebühren gewährt werden. Ein Beispiel für einen Rabatt auf die Abrechnungszeit ist "5% Rabatt, wenn Sie innerhalb eines Monats mehr als 15 US-Dollar ausgeben".

Ein Pre-Itemization-Rabatt ändert den Preis jedes Ereignisses, für das er gilt, um einen erneuten Preis zu ermitteln. Dieser Rabatt fällt auch in die Kategorie Abrechnungszeitrabatt, hängt jedoch mit der Bewertung der Anrufe zusammen. Andere Abrechnungszeitrabatte lassen den Preis der Veranstaltung unverändert. Ein Pre-Itemization-Rabatt kann keine Produktgebühren, sondern nur Eventgebühren beinhalten.

Rabattschritte und Schwellenwerte

Die Größe eines Rabattes wird anhand einer Reihe von Rabattschritten und Schwellenwerten bestimmt. Mit Rabattschritten kann die Größe des Rabattes geändert werden, wenn bestimmte Schwellenwerte erreicht werden.

Ein Rabatt für Telefonieereignisse kann beispielsweise von der Anzahl der Minuten abhängen, die für Anrufe mit 10 Prozent Rabatt nach 100 Minuten und 20 Prozent Rabatt nach 200 Minuten aufgewendet wurden.

Jeder Rabatt sollte mindestens einen Schritt haben. Weitere Schritte können hinzugefügt werden, wenn der Rabatt bei größeren Mengen mehr oder weniger günstig werden soll. Bei jedem Rabattschritt kann der Rabatt entweder als Geldbetrag oder als Prozentsatz (aber nicht als beides) ausgedrückt werden.

Einfache Rabattarten

Es kann unendlich viele Arten von Rabatten für den Endkunden geben, dies hängt jedoch davon ab, was Ihre Abrechnung unterstützt. Im Folgenden sind die einfachen, aber sehr guten Arten von Rabatten aufgeführt, die angeboten werden können:

Produktübergreifende Rabatte

Dies sind die Rabatte, bei denen eine Reihe von Produkten und Ereignissen die Rabatte für eine andere Reihe von Produkten und Ereignissen bestimmt.

Beispiel: "10 SMS kostenlos, wenn mehr als 30 US-Dollar für Mobiltelefongespräche ausgegeben werden". Hier bestimmen Mobilanrufe den Rabatt und SMS-Produkt erhält die Rabatte, solche Rabatte werden genanntcross product discounts.

Abgestufte Rabatte

Diese gelten nur für den Teil der Ereignisse oder des ausgegebenen Geldes, der zwischen den zugewiesenen Rabattschwellen liegt. Im folgenden Diagramm erhalten Sie beispielsweise 0% Rabatt für Ausgaben von$0-$100 Schwelle oder 0-100 Ereignisse Schwelle, 5% Rabatt für eine Ausgabe von $100-$Schwelle von 200 oder 100-200 Ereignissen usw.

Massenrabatt

Dies sind die Rabatte basierend auf der Anzahl der Ereignisse oder Produktgebühren, die ein bestimmtes Produkt generiert. In der folgenden Abbildung erhalten Sie beispielsweise 5% Rabatt für Ausgaben von 100 USD oder 100 USD usw. Je höher die Ausgaben, desto höher der Rabatt.

Steuerrabatte

Steuerrabatte bieten eine alternative Methode für den Umgang mit einigen Steuerbefreiungen. Sie werden berechnet und angewendet, wenn das Konto in Rechnung gestellt wird.

Rabattperioden & Proration

Mit den meisten Rabatten ist ein Rabattzeitraum verbunden, der eine beliebige Anzahl von Tagen, Wochen oder Monaten umfassen kann. Dieser Zeitraum kann auf drei Arten verwendet werden:

• Festlegen der Zeit, über die ein Schwellenwert erreicht werden soll.

• Angabe der Häufigkeit, mit der ein absoluter Rabatt angewendet werden soll.

• Festlegen, wie oft die höchste Nutzung für Rabatte mit angehängten Filtern mit der höchsten Nutzung ermittelt wird.

Rabatte können je nach Anforderung anteilig und nicht anteilig sein. Wenn der Rabatt anteilig ist, wird der Rabatt basierend auf der Anzahl der Tage berechnet, an denen der Service in Anspruch genommen wurde, und im Falle eines Rabattes ohne Proration wird er für den gesamten Zeitraum berechnet, für den der Rabatt konfiguriert wurde.

Bonusprogramme

Bonusprogramme sind Methoden, um dem Kunden kostenlose Veranstaltungen zu bieten, bei denen die Anzahl der kostenlosen Veranstaltungen durch die vorherige Nutzung oder Belastung eines oder mehrerer Produkte über einen bestimmten Zeitraum (z. B. das Vorjahr) bestimmt wird.

Beispiel: "Nehmen Sie das Super Deal-Telefoniepaket und erhalten Sie 10 US-Dollar kostenlose Anrufe für jeweils drei Stunden internationaler Anrufe im Vorquartal."

Es gibt andere Möglichkeiten, Kunden Geld zu sparen, z. B. einen günstigeren Preisplan über ein Paket zu erstellen und den Einheitspreis eines Produkts mit zunehmender Menge zu verringern.

Calling Circle Groups (CUG)

Aufrufkreisgruppen definieren eine Beziehung zwischen Benutzern, die als Mitglieder modelliert sind, und (standardmäßig) Nichtmitgliedern.

Innerhalb dieses Modells würde ein Anruf, den ein Mitglied des Kreises an ein anderes Mitglied des Kreises tätigt, mit einem anderen Preis bewertet als ein Nicht-Mitglied (oder Mitarbeiter), das denselben Anruf tätigt.

Die Beziehung zwischen den anrufenden Teilnehmern wird durch die Kombination der Anruferidentitäten bestimmt. Anrufkreise können Netzwerke umfassen, wenn die Netzwerke demselben Betreiber gehören, und ein einzelner Anrufkreis kann sowohl Mobilfunk- als auch Festnetzbenutzer umfassen.

Was kommt als nächstes?

Wir haben bereits im vorherigen Kapitel die Abrechnungsprozesse behandelt. Im nächsten Kapitel werden wir den letzten Teil der Rechnungserstellung diskutieren, angefangen von den Rohrechnungsdaten bis hin zur strukturierten Rechnungserstellung.

Die meisten Abrechnungssysteme generieren strukturierten ASCII-Text, der den Informationsgehalt der Rechnung enthält. Die Rechnungsdaten für jede Rechnung werden zunächst entweder in eine Datenbank oder in flache Textdateien geschrieben. Das Format der Daten ist zu diesem Zeitpunkt das gleiche, unabhängig davon, wie die Daten verarbeitet werden sollen.

Diese Rechnungsdaten können dann von einer von mehreren Formatierungsmodulen verarbeitet werden, um eine Ausgabe in der gewünschten Form zu erzeugen. Zum Beispiel Papier, CD-ROM usw.

Es stehen Abrechnungssysteme zur Verfügung, die interne Tools zur Rechnungsformatierung bereitstellen. Wenn ein Abrechnungssystem kein fähiges Tool zum Generieren formatierter Rechnungen bietet, stehen Tools von Drittanbietern wie DOC1 zur Verfügung, eines der am häufigsten verwendeten Tools.

Hier ist ein typisches Diagramm, das den Ablauf der Rechnungsformatierung zeigt -

Im Folgenden finden Sie eine Momentaufnahme der Rechnungsdaten aus dem Infinys Billing System von Convergy:

DOCSTART_85
DOCTYPE BILL
GENEVAVERSION 5.0
BILLSTYLE 1
BILLTYPE 1
BILLTEMPLATE 85
BILLSEQ 1
BILLVERSION 1
ACCCURRENCYCODE BEF
BILLLANGID 2
BILLLANGNAME English (US)
BILLLANGLOCALE us
PAYMETHODID 1
FORMATREQ A30001001/0001
COPYBILLNUM 0
BILLPURPOSE 1
ADDRESSNAME Dr D Jackson
POSITION Project Manager
DEPARTMENT Recruitment
ADDRESS1 12 South Street
ADDRESS2 Detroit
ADDRESS3 Michigan
ZIPCODE 12345
COUNTRY United States
BSTARTACCFADDR
ACCFADDR_1 United States
ACCFADDR_2 Michigan
ACCFADDR_3 12345
ACCFADDR_4 12 South Street
ACCFADDR_5 Detroit
ACCFADDR_6 Dr D Jackson
BENDACCFADDR
CUSTOMERREF C30001
CUSTOMERTYPE Standard
ACCTAXSTATUS Exclusive
INVOICINGCONAME Invoicing company for English (US)
INVOICINGCOADDRESS1 Company House
INVOICINGCOADDRESS2 Atlanta
INVOICINGCOVATREG taxref000576
ACCOUNTNO A30001001
BENDBFPAYSUMMARY
BALOUT 0.00
CHARGES 142.00
NEWBAL 142.00
BSTARTBFPAYDETAILS
ACCDEPPREVTOT 0.00
ACCDEPCHANGE 0.00
ACCDEPCURRTOT 0.00
BENDBFPAYDETAILS
BENDBFSTATEMENT
BILLREF A30001001@0001
BILLDATE 02/20/99
NEXTBILLDATE 03/20/99
BSTARTPAYMENTDUEINFO
PAYMENTDUEDATE 03/04/99
DEBTSTARTDATE 02/25/99
PAYMENTTERMDESC Payment due 7 days after the bill date
PAYMENTDUEDAYS 7
BENDPAYMENTDUEINFO
GIROREF 34
GIROACCOUNT 404 7800
OCRREF 1300010019
OCRSORTCODE V6344047800
GIROAMOUNT 142.00
OCRAMOUNT 000142000
INVOICEACTUALDATE 02/25/99
INVOICETAXDATE 02/25/99
INVOICESTART 01/03/99
INVOICEEND 02/19/99
TAXTYPE 1,2.00,
TENDTAXTYPE
INVTOTALTAX 2.00
BENDTAXDETAILS
INVTOTAL 142.00
INVTOTALROUNDED 142.00
TOTALSAVE -11.00
PERIODEND 02/25/99
POINTSBALANCE 0
POINTSEARNED 0
POINTSREDEEMED 0
POINTSADJUST 0
NEWPOINTSBALANCE 0
DOCEND

Rechnungsdaten bestehen aus einer Folge von Zeilen ASCII-Text. Jede Zeile hat die Form -

TAGNAME tagvalue

TAGNAME und Tag-Wert werden durch ein Tag-Trennzeichen (Tagsep) eines Leerzeichens getrennt. Der Tag-Wert kann entweder ein einzelner Wert oder eine Liste von Werten sein, die durch Trennzeichen (sep) getrennt sind. Das verwendete Trennzeichen ist ein Komma, sofern nicht anders angegeben.

Rechnungspostprozessor

Eine Abrechnungsmaschine kann möglicherweise nicht alle in der Rechnung erforderlichen Informationen generieren, oder es kann erforderlich sein, eine spezielle Berechnung für die in der Rechnung angegebenen Daten durchzuführen. Dies wird als Bill Post Processing bezeichnet und normalerweise von einer benutzerdefinierten Komponente namens Bill Post Processor (BPP).

Ein BPP kann in Ihrer bevorzugten Programmiersprache geschrieben werden, die eine unformatierte Rechnungsdatei liest und die erforderlichen Änderungen an dieser Datei vornimmt, bevor sie für die endgültige Formatierung übergeben wird.

Es sind keine Abrechnungssysteme verfügbar, die eine sofort einsatzbereite BPP-Funktionalität bieten, da die Anforderungen von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich sind und dieser Prozess nicht standardisiert werden kann. Das Abrechnungssystem kann höchstens einen Plug-In-Punkt zum Einstecken Ihres benutzerdefinierten BPP zusammen mit der Billing Engine bereitstellen.

DOC1 Bill Formatter

DOC1 ist ein sehr bekanntes Bill Formatter-Tool der PitneyBowes Company, das bei der Formatierung von Rechnungen in PDF- oder Post Script-Dateien hilft.

Wie oben erwähnt, besteht die Ausgabe der Billing Engine aus strukturiertem ASCII-Text, der den Informationsgehalt der Rechnung enthält. Es wird eine Zuordnung zwischen den vom Abrechnungssystem generierten Tags der Quellrechnungsdatei und den von DOC1 benötigten Tags hergestellt. DOC1 erfordert Tags mit fester Länge, wie unten gezeigt.

Das Folgende ist ein hypothetisches Beispiel aus der bereitgestellten Rechnungsdatei -

ACCOUNTNO ACC0010000
ACCUMBONUSPOINTS_1 BON0050100
ACCUMBONUSPOINTS_2 BON0050100
ACCUMBONUSPOINTS_3 BON0050100
ACCUMBONUSPOINTS_4 BON0050100
ACCUMBONUSPOINTS_5 BON0050100
ADDRESS1 ACC0030000
ADDRESS2 ACC0040000
ADDRESS3 ACC0050000
ADDRESS4 ACC0060000
ADDRESS5 ACC0070000
ADDRESSNAME ACC0020000
BUSINESSNAME ACC0120000
TSTARTADJ ADJ0000000
..........

Unter Verwendung der obigen Übersetzungen wird nun eine endgültige Datei für DOC1 generiert, und DOC1 kümmert sich um die Erstellung der endgültigen Rechnung unter Verwendung der bereitgestellten Informationen.

Einige Änderungen können auch auf DOC1-Ebene durchgeführt werden, bieten jedoch nicht viel Flexibilität beim Ändern der Rechnung. Sie können die neueste Version ausprobieren, die Ihnen viel mehr dabei hilft, die Erwartungen zu erfüllen.

Endgültige Rechnungserstellung

Sobald alle Konten in Rechnung gestellt und die Rechnungen entweder mit einem internen oder einem externen Rechnungsformatierer formatiert wurden, werden diese Rechnungen zum endgültigen Druck an die Bill Print Company gesendet.

Wenn ein Betreiber die elektronische E-Mail-Funktion verwendet, um eine Rechnung an seinen Kunden zu senden, kann eine Kopie derselben Rechnung an das E-Mail-System gesendet werden, um sie an den Endkunden zu senden.

Tier-1-Betreiber (mit 20 bis 30 Millionen oder mehr Kunden) lagern diese Aufgabe normalerweise aus, einschließlich der Verteilung von Rechnungen.

Was kommt als nächstes?

Nach dem Generieren von Rechnungen werden diese an die Endkunden gesendet. Jetzt ist es Zeit, Einnahmen vom Kunden zu sammeln. Wir würden den Erhebungsprozess nach einem Kapitel erörtern.

Bevor wir fortfahren, wollen wir uns mit dem Teil der Kreditkontrolle befassen, der sehr wichtig ist und vor der Erhebung der Einnahmen behandelt werden sollte.

Alle Betreiber bieten ihre Dienste an und sammeln Einnahmen von den Endkunden, um im Geschäft zu überleben. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Endkunden zu belasten:

• In-Advance- Ein Betreiber berechnet den Kunden im Voraus, bevor er die Dienstleistung erbringt. Dies führt zu einer geringeren Kundenzufriedenheit, aber der Betreiber ist unter Umsatzgesichtspunkten sicherer.

• In-Arrears- Ein Betreiber geht ein Risiko ein und belastet den Kunden am Ende eines jeden Monats nach Erbringung der erforderlichen Dienstleistungen. Dies führt zu mehr Kundenzufriedenheit, aber der Betreiber läuft Gefahr, weniger Umsatz zu erzielen.

Es gibt immer einen Schwellenwert, bis zu dem ein Betreiber Umsatzverluste tolerieren kann, die mit einem bestimmten Kunden verbunden sind. Gleichzeitig gibt es eine Risikoschwelle, die ein Bediener mit einem bestimmten Kunden eingehen kann.

Zum Beispiel, wenn das Einkommen eines Kunden ist $10,000/month, then operator can provide him their services very easily up to $1000 - $2000 but for the same operator it would be difficult to provide him a service, which would cost almost $10.000 / Monat, da es in einer solchen Situation für den Kunden schwierig wäre, eine monatliche Zahlung zu leisten.

Unter Beibehaltung des gleichen Konzepts definieren die Betreiber verschiedene Kreditklassen, anhand derer sie ihre Kunden klassifizieren und verschiedene Kredit- und Inkassomaßnahmen zuordnen.

Kreditklassen

Die Kreditklasse definiert eine Kategorie des Kunden und das damit verbundene Umsatzrisiko kann mit diesem Kunden eingegangen werden. Eine Kreditklasse definiert auch, welcher Inkassoplan auf den Kunden angewendet werden soll, falls sein Eigentümer die (unbestrittenen) fälligen Zahlungen nicht leistet.

Alle Abrechnungssysteme bieten die Möglichkeit, verschiedene Kreditklassen zu definieren, die zum Zeitpunkt des Hinzufügens zum System verschiedenen Kunden zugewiesen werden können. Einige Beispiele für Kreditklassen sind wie folgt:

• VIP Credit Class - Dies kann VIP-Kunden zugewiesen werden und hätte einen sehr hohen Kreditlimitwert.

• General Public Class - Dies ist die häufigste Kreditklasse und hätte fast $100 or $200 Kreditlimit.

• Segment Specific Class - Diese Klassen können basierend auf verschiedenen Segmenten wie Polizei, Militär oder Bankangestellten usw. definiert werden. Der Betreiber kann das Kreditlimit basierend auf seinem Komfort definieren.

Es kann unendlich viele Kreditklassen geben, die auf den Anforderungen und der Kategorie der Kunden basieren.

Kreditkontrolle

Es gibt hauptsächlich zwei Phasen, in denen das Guthaben für eine bestimmte Art von Kundenkategorie gesteuert werden kann:

Nicht in Rechnung gestellte nutzungsabhängig

Dies ist die Bewertung der Bewertungszeit, die von den Bewertungsprozessen durchgeführt wird. Hier werden die Nutzung und die Gesamtkosten des Kunden anhand des zugewiesenen Kreditlimits überprüft. Wenn sich der Kunde dem zugewiesenen Kreditlimit nähert, wird der Kunde darüber informiert, und nach Überschreitung des Kreditlimits können geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Es gibt Betreiber, die die Dienste sperren (dh vorübergehend einstellen) möchten, wenn der Kunde das Kreditlimit verletzt, und die nach Zahlungseingang nicht gesperrt werden. Zum Beispiel wird ein Kunde mit einem Kreditlimit von 200 USD über 80% der Nutzung per SMS informiert, bei Erreichen eines Schwellenwerts von 90% kann er über einen Erinnerungsanruf usw. informiert werden und wenn 100% Kredit Das Limit wurde erreicht, der Ausgang kann gesperrt werden.

Um das Guthaben zu kontrollieren, sperren Betreiber nur ausgehende Anrufe bei Sprach- und SMS-Nutzung, aber beim Herunterladen von Daten kann der Kunde keinen Daten-Download durchführen.

Abgerechnete Nutzung basierend

Dies erfolgt normalerweise nach dem Senden der Rechnungen und im Zusammenhang mit dem Einnahmenerfassungsprozess, den wir im nächsten Kapitel erörtern werden.

Um das Guthaben zum Ratingzeitpunkt zu kontrollieren, ist es wichtig, das Rating so zeitnah wie möglich zu halten. Wenn die Nutzung nicht in Echtzeit erfasst wird und nach einer langen Lücke bewertet wird, besteht die Möglichkeit, dass Kunden ihr Kreditlimit überschritten haben und der Kunde den Betrag möglicherweise nicht über das ihm zugewiesene Kreditlimit hinaus zahlen kann Dies ist von Land zu Land und von Betreiber zu Betreiber unterschiedlich.

Einlagen

Es gibt Abrechnungssysteme, die Einzahlungen auf Konten unterstützen. Einzahlungen werden neben dem Kontostand gehalten und Bargeld kann zwischen den beiden überwiesen werden.

Es kann unterschiedliche Einzahlungsniveaus geben, um verschiedene Arten von Dienstleistungen zu erbringen, die gegen ein Konto geführt werden können.

Einzahlungen helfen den Betreibern, ihre Einnahmen zu decken, falls der Kunde ihre Zahlungen nicht leisten kann.

Was kommt als nächstes?

Ich hoffe, Sie haben eine Idee, wie Sie die Gutschrift für die verschiedenen Kundenklassen steuern können. Dennoch würde es verschiedene Kunden geben, die nicht pünktlich zahlen würden, selbst wenn sie im Rahmen ihrer Kapazitäten eine Gutschrift erhalten hätten. Es gibt verschiedene Kunden, die nach Nutzung der Dienste überhaupt nicht bezahlen.

Im nächsten Kapitel werden wir erklären, wie wir verschiedene Einnahmenerhebungsprozesse und -pläne definieren, um die Einnahmen für die erbrachten Dienstleistungen zu sammeln.

Nachdem eine Rechnung erstellt und an den Kunden versandt wurde, erhalten im Idealfall alle Kunden ihre Rechnungen und zahlen umgehend. Es kann jedoch einige Kunden geben, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, und es kann zu einer inakzeptablen Verzögerung bei der Zahlung der Rechnung kommen. Daher müssen die Dienstleister die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Abhilfe zu schaffen und den ausstehenden Restbetrag einzuziehen (als Debitorenbuchhaltung bezeichnet). abgekürzt als A / R).

Das Inkasso ist der Prozess der Verfolgung überfälliger Forderungen auf Kundenkonto. Dies beinhaltet normalerweise das Senden von Benachrichtigungen an den Kunden und das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, wenn nach dem Fälligkeitsdatum keine fälligen Zahlungen erfolgen.

Abrechnungssysteme unterstützen das Mahnwesen (Forderungsjagd) sowohl auf Rechnungsebene, wenn Forderungen auf Rechnungsebene gejagt werden, als auch auf Kontoebene, wobei alle überfälligen Beträge für ein Konto über mehrere Rechnungen hinweg mit einer einzigen Mahnaktion bearbeitet werden können.

Das für ein Konto zu verwendende Mahnmodell wird anhand seiner Kreditklasse zugeordnet. Ein zentraler Erfassungsprozess umfasst die folgenden zwei Elemente:

• Collections Aging Tracking- Dies ist der Prozess der Verfolgung der Kundenrechnungen, die nicht innerhalb des angegebenen Fälligkeitsdatums des Zahlungszeitraums bezahlt wurden. Es befasst sich mit dem "Alter der Forderungen"; Zum Beispiel Rechnungen, die 0 bis 30 Tage überfällig, 30 bis 60 Tage überfällig usw. sind.

• Collections Actions- Einzugsaktion ist die Aktion, die ausgeführt wird, wenn die Forderung ein bestimmtes Alter erreicht. Beispielsweise sollten Erinnerungsnachrichten an den Kunden abgespielt werden, die per E-Mail verschickt oder Audioaufzeichnungen aufgezeichnet werden sollen.

Aktionspläne für die Sammlung

Normalerweise werden Sammlungsaktionen in den folgenden Schritten ausgeführt:

• Erinnerungsmail senden und / oder anrufen: Die Kundendienstabteilung kontaktiert den Kunden, um die Zahlung zu erinnern. Wenn dennoch keine Zahlung eingegangen ist, fahren Sie mit der nächsten Aktion fort.

• Roten Brief senden - Beispielsweise wird ein Brief "In sieben Tagen bezahlen" ausgestellt. Wenn die Zahlung dennoch nicht eingeht, fahren Sie mit der nächsten Aktion fort.

• Trennen des Dienstes - Die Netzwerkverwaltungsabteilung setzt den Dienst aus.

Sammlungspläne definieren Sammlungsaktionen, die ausgeführt werden sollen, und die Zeiten, zu denen sie ausgeführt werden sollen, wenn ein Kunde nicht zahlt.

Der Sammlungsplan gibt die Reihe von Phasen an, aus denen der Sammlungsprozess besteht. Für jede Phase umfasst es -

• Das effektive Alter, in dem die Forderungen sein müssen, damit eine Aktion stattfinden kann. Das effektive Alter der Forderung wird anhand des tatsächlichen Alters der Forderung berechnet.

• Die zu ergreifenden Maßnahmen. Dies kann eine Aktion sein, die das Abrechnungssystem ausführen soll, z. B. das Versenden einer Mahnbenachrichtigung an einem bestimmten Datum.

• Ob die Aktion obligatorisch ist oder nicht. Wenn eine Aktion obligatorisch ist, können nachfolgende Aktionen erst ausgeführt werden, wenn diese ausgeführt wurde.

• Der Mindestbetrag für Forderungen, unter dem die Aktion nicht stattfinden wird.

Soft Collection-Aktionen - Mahnhinweise

In den frühen Phasen des Inkassoprozesses besteht die Soft-Collection-Aktion in der Regel darin, eine Reihe von Mahnbenachrichtigungen zu senden, bei denen es sich um einfache Erinnerungsschreiben und Zahlungsaufforderungen handelt.

Nachdem in verschiedenen Phasen eine Reihe von Mahnbenachrichtigungen gesendet wurden, sind normalerweise andere Aktionen geplant. Sie können beispielsweise festlegen, dass ein Kundendienstmitarbeiter (CSR) den Kunden anrufen soll, um zu fragen, warum er nicht bezahlt hat.

Harte Sammlungsaktionen - Blacklisting

Wenn die ersten Versuche fehlschlagen, können aggressivere Maßnahmen ergriffen werden, z. B. das Sperren der Dienste oder das Trennen der Dienste oder hot- -lining (Hot-Lining ist der Prozess, bei dem alle Anrufe von kriminellen Kunden an den Inkassobetreiber umgeleitet werden.)

Wenn alle Versuche, die Gebühren einzutreiben, fehlschlagen, kann der Dienstleister das Konto abschreiben und den fälligen Betrag als Forderungsausfall markieren oder das Konto an ein Inkassobüro übergeben (verkaufen). Inkassobüros arbeiten mit einem Prozentsatz der gesammelten Einnahmen. Sobald jedoch die nicht eingezogenen Kontorechnungen an ein Inkassobüro verkauft wurden, darf der Dienstleister nicht mehr mit dem Kunden bezüglich der Zahlungen zusammenarbeiten.

Abschreibung bedeutet hier, dass der Dienstleister (Betreiber) die Gebühren im Namen des Kunden abrechnet und das Konto für immer schließt. Dies erfolgt zu Buchhaltungszwecken, andernfalls ist dies ein Verlust für den Betreiber.

Der Dienstanbieter verwaltet den Verlauf der Abschreibungskonten, auch Blacklist-Kunden genannt, damit diese nicht erneut aktiviert werden, und informiert die Kreditprüfungs- / Berichtsagenturen über solche Konten.

Was kommt als nächstes?

Die meisten Kunden leisten ihre Zahlung vor dem Fälligkeitsdatum. Es kann verschiedene Kanäle geben, über die Zahlungen getätigt werden.

Im nächsten Kapitel werden wir verschiedene Arten von Zahlungen und deren End-to-End-Verarbeitung zur Abrechnung der Rechnungen erörtern.

Sobald die Rechnungen an die Kunden gesendet wurden, beginnen die Kunden mit der Zahlung ihrer Rechnungen. Die Verarbeitung von Rechnungszahlungen in das Abrechnungssystem wird als Zahlungsabwicklung bezeichnet.

Die von den Kunden geleisteten Zahlungen werden auf das Konto des Kunden gebucht. Wenn Rechnungen ausstehen, hängt die Zahlung der Rechnung von der Abrechnungsmethode des Kontos ab. Es gibt zwei Arten von Rechnungslegungsmethoden:

• Balance forward accounting - Wenn bei dieser Methode mehrere Rechnungen ausstehen, werden die erhaltenen Zahlungen den Rechnungen entsprechend dem Alter der Forderung zugeordnet, wobei die älteste Rechnung zuerst erstellt wird.

• Open item accounting- Mit dieser Methode können Zahlungen bestimmten Rechnungen zugeordnet werden. Die offene Postenbuchhaltung ist besonders nützlich, wenn Zahlungen von Geschäftskunden abgewickelt werden.

Zahlungsarten

Ein Kunde kann mit verschiedenen Zahlungsmethoden bezahlen, die vom Dienstanbieter unterstützt werden. Beispielsweise kann der Kunde Zahlungen mit Zahlungsmethoden wie Scheck, Kreditkarte, Debitkarte oder Überweisung oder direkter Bareinzahlung vornehmen.

Ein Betreiber kann mehrere Bankkonten haben, auf die er Zahlungen direkt über Bankkonten erhält. Diese Bankkonten werden als Haltekonten bezeichnet und senden Zahlungsinformationen in Textdateien an das Abrechnungssystem.

Wenn Zahlungen entweder manuell oder elektronisch außerhalb des Abrechnungssystems eingehen, werden diese Zahlungen mithilfe eines automatisierten Prozesses zur Abrechnung der Rechnungen in das System hochgeladen.

Automatische Zahlungen

Abrechnungssysteme bieten die Möglichkeit, monatlich Kreditkarten- oder Debitkarteninformationen und automatische Zahlungsmethoden zu erfassen.

Wenn die Zahlungsmethode automatisch mit Kreditkarte oder Debitkarte eingestellt wird, werden Zahlungsanforderungen automatisch nach jeder Rechnung oder an einem bestimmten Datum generiert und diese Anforderungen zur Zahlungsautorisierung an die Zahlungsgateways (oder Banken) gesendet.

Sobald alle Zahlungen autorisiert sind, werden sie in das Abrechnungssystem hochgeladen, um die fälligen Rechnungen zu begleichen.

Manuelle Zahlungen

Wenn die Zahlungen mit Bargeld oder Scheck erfolgen, kann dies entweder vorab beim Kunden in das System eingegeben werden, oder wenn dies von einigen Agenturen eingezogen wird, werden alle derartigen Zahlungen eingezogen und unter Verwendung der von der Abrechnung bereitgestellten automatisierten Methoden in das Abrechnungssystem gebucht System.

Für alle eingegangenen Zahlungen werden Zahlungsdateien in einem vordefinierten Format erstellt und dann automatisch an einen vordefinierten Ort verschoben, von dem das Abrechnungssystem sie abholt und in die Abrechnungsdatenbank hochlädt.

Es kann vorkommen, dass eine Zahlung per Kreditkarte oder Scheck nicht erfolgt. Wenn diese Zahlung bereits im System gebucht wurde, muss sie storniert werden, um den Betrag anzupassen. Das Abrechnungssystem bietet Dienstprogramme zur Bearbeitung fehlgeschlagener oder stornierter Zahlungen.

Zahlungsschnittstellen

Eine Schnittstelle ist eine Bindung zwischen dem Abrechnungssystem und jedem anderen externen System, um die Zahlung zu erhalten. Die Schnittstelle ermöglicht es zwei Systemen, basierend auf vordefinierten Regeln mit anderen zu kommunizieren.

Beispielsweise könnte eine einfache Textdatei eine Zahlungsschnittstelle zwischen einer Bank und dem Abrechnungssystem sein. Wenn die Schnittstelle dateibasiert ist, senden die Banken weiterhin Zahlungsdetails mithilfe von Zahlungsdateien im vordefinierten Format.

Es könnte eine Online-API-basierte Schnittstelle zwischen einer Bank und dem Abrechnungssystem geben. Wenn eine Online-Schnittstelle vorhanden ist, ruft die Bank die bereitgestellte API auf, um die Zahlung direkt in das Abrechnungssystem zu buchen.

In ähnlicher Weise könnten dateibasierte oder Online-Schnittstellen für Dritte bereitgestellt werden, die an der Einziehung von Zahlungen beteiligt sind.

Was kommt als nächstes?

Bisher haben wir fast den gesamten Lebenszyklus eines Telekommunikationskunden durchlaufen. Das nächste Kapitel ist wichtig, um die Streitigkeiten zwischen Betreibern und Kunden zu verstehen.

Was ist Streit?

Ein Streit ist eine Aufzeichnung einer Abfrage über einen Geldbetrag auf einem Konto. Normalerweise wird ein Streitfall aufgezeichnet, wenn ein Kunde einen Aspekt seiner Rechnung abfragt. Streitigkeiten können zur Sprache gebracht werden -

• Gegen eine Rechnung auf einem Konto.

• Against a particular rated event on the account. For example, if a customer disputes a particular pay-per-view TV event due to a power cut.

Processing of Disputes

After a dispute is recorded, it would be investigated, verified in order to either −

• Accept − If the raised dispute is valid from customer side, then the dispute would be accepted, and would be refunded to the customer.

• Reject − If the dispute found to be not acceptable, then the dispute would be rejected.

• Cancel − If the dispute is entered in error, then the dispute would be canceled.

The following points should be noted for the dispute and a billing system should support these points −

• Collections actions are not escalated while amounts have a dispute status of pending, but the collections are aged during this period.

• Disputed events are not included in collections calculation until they are billed. After this, the collections are aged as normal.

What is Adjustment?

An adjustment is a method of crediting or debiting an account with an arbitrary amount of money. Adjustments can be lodged against either an account as a whole or against a particular rated event on that account.

A Billing System allows to create different types of adjustments, which can be used in different situations and each adjustment flows through different stages of approval.

If a dispute is accepted, an adjustment is created to credit the account with the disputed amount. Adjustments should not affect the balance of an account until they are approved. Adjustments with a status of pending approval do not affect billing or collections.

Disputes and adjustments that are made for tax inclusive accounts are assumed to be inclusive of tax. The gross amount is entered and will be available for output on the bill.

What is Next?

In the next chapter, we will discuss different types of reports required for the management. There could be a list of reports available out-of-the-box and there may be some reports, which would need custom development.

Various reports are generated to provide valuable information to management on finance, sales and performance of the system. Different kinds of reports like financial reports, management reports, reconciliation reports, network activity reports, etc., can be generated.

Reports contain information that drives business success and help to monitor the health of business, identify any problem areas so that appropriate corrective actions can be taken.

Reporting is one of the areas where none of the Billing Systems can meet 100% requirements out-of-the-box. Definitely marketing or finance departments will come up with such reporting requirements, which would need lots of custom development.

If your Billing System is pushing data on Data Warehouse (DWH), then you can transfer reporting activities towards DWH system, but still many departments would like to have important reports from the source system, which is the Billing System.

We can categorize reports into two categories −

• Core/Canned Reports − These reports are provided by the Billing System as core functionality of the system. Sometimes, they are called canned or standard reports.

• Custom Reports − These reports would not be available directly from the system and it would need some development using PL/SQL, PERL, or Shell script, etc.

Different billing systems provide different types of reports in different areas. Interconnect Billing Systems are required to provide more functionalities related to reporting because they deal with wholesale billing.

Reporting Requirements

Following is the list of reports required by different departments −

Financial Reports

Payment reports provide information on the customer's account payments during a period of time. Account Receivables aging reports provide information on the account receivables, outstanding dues, etc.

Berichte zu Streitigkeiten und Anpassungen helfen dabei, das Muster der Gründe für Streitigkeiten und Anpassungen zu ermitteln und den Grund für solche Streitigkeiten und Anpassungen zu verstehen und geeignete Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

Managementberichte

Managementberichte enthalten Informationen zu Kunden, deren Nutzung von Produkten und Dienstleistungen, Anrufmustern, Kundenfeedback usw. Diese Berichte helfen dabei, geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Kundenabwanderung bei der Einführung neuer Dienste zu ergreifen.

Abwanderung ist der Prozess, bei dem Kunden die Verbindung zu einem Dienstleister trennen und zu einem anderen Dienstleister wechseln. Dies kann auf viele Gründe zurückzuführen sein, z. B. auf einen unzureichenden Kundenservice oder auf den Mangel an wettbewerbsfähigen Produkten oder auf fehlende Wettbewerbsgebühren, oder auf einen natürlichen geografischen Grund Umzug des Kunden.

Abstimmungsberichte

Diese Berichte enthalten Informationen zur Revenue Assurance (RA), mit denen sichergestellt wird, dass alle Einnahmequellen und Ausgaben beobachtet werden und keine Einnahmen verloren gehen. Beispielsweise können Einnahmen aufgrund vieler Gründe verloren gehen, z. B. aufgrund eines Verlusts des Netzwerksystems oder aufgrund von Vermittlungs- oder Abrechnungsfehlern, der Forderung nach schneller Einführung neuer Dienste usw.

Mithilfe von Revenue Assurance-Berichten können Sie feststellen, wo sich die Leckage befindet, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.

Netzwerkaktivitätsberichte

Diese Berichte enthalten Informationen zur Identifizierung der Bereiche mit Netzwerküberlastung, sodass Korrekturmaßnahmen (Umleiten oder Hinzufügen weiterer Ressourcen) durchgeführt werden können, um diese Probleme zu lösen.

Andere Berichte

Das Folgende ist ferner eine imaginäre Liste einiger anderer Berichte, die von einem Abrechnungssystem verlangt werden können -

Sr.Nr.	Berichtsbeschreibung
1	Umsatzklassifizierungsberichte, in denen Umsatzinformationen für einen bestimmten Zeitraum nach Kreditklasse, Kundendaten, Preisplan, Gebührenart usw. zusammengefasst sind.
2	Kundendetails, Berichte über veraltete Forderungen und offene Posten, die in erster Linie zur Unterstützung der Sammlungsjagd bereitgestellt werden.
3	Tagesbuchberichte, in denen die Aktivitäten des Tages zusammengefasst und Informationen zum Hauptbuch präsentiert werden.
4	Produkt- und Paketberichte mit Details zu den Produkten in einer Datenbank und den Paketen, die in einem bestimmten Rechnungs- / Bewertungskatalog verfügbar sind.
5	IAA-Berichte (Interconnect Agreement Accounting), die den Abgleich ausgehender Interconnect-CDRs erleichtern.
6	Gesamtzahl der täglichen Aktivierung, Beendigung, Port-In oder Port-Out.
7	Gesamtzahl der Konten, die täglich ihr Kreditlimit überschreiten, und wie viel Umsatz bei Kreditverletzungen erzielt wird.
8	Bericht über die Anzahl der Ereignisse, die erfolgreich bewertet, intern und für einen bestimmten Zeitraum unkostbar veröffentlicht wurden.
9	Doppelte Ereignisberichte für einen bestimmten Dienst oder für alle Dienste (z. B. Sprache, SMS, MMS usw.)
10	Bericht über abgelehnte Ereignisse für einen bestimmten Dienst oder für alle Dienste (z. B. Sprache, SMS, MMS usw.)

Automatisiert gegen manuell

Es kann eine Liste von Berichten geben, die monatlich, wöchentlich oder täglich erforderlich ist. Daher werden solche Berichte entwickelt, wenn sie im System nicht verfügbar und geplant sind, sodass sie ohne manuelle Eingriffe im E-Mail-Postfach des Endbenutzers gesendet werden können.

Aufgrund einiger Anforderungen werden von Zeit zu Zeit unterschiedliche Berichte benötigt. Solche Berichte können nicht im Voraus vorgestellt und entwickelt werden. Daher werden diese Berichte auf der Grundlage der Nachfrage verschiedener Benutzer entwickelt und gesendet.

Was kommt als nächstes?

Ab dem nächsten Kapitel werden wir verschiedene Arten der Abrechnung behandeln. Zum Beispiel Einzelhandel, Großhandel, MVNO, Roaming usw.

Die meisten Betreiber bieten ihren Kunden zwei Möglichkeiten an: postpaid oder ein prepaidVerbindung. Sowohl Postpaid- als auch Prepaid-Verbindungen haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.

Normalerweise hat ein Betreiber einen Kundenstamm von 70% bis 80%, der aus Prepaid-Kunden besteht, und der Rest des Kundenstamms kommt von der Postpaid-Seite. Für einen Betreiber ist es immer gut, mehr Postpaid-Kunden zu haben.

Möglicherweise sind Sie bereit, die Unterschiede zwischen den beiden Arten von Kunden, Diensten und Systemen zu kennen. Lassen Sie uns einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden auflisten -

• Service Payments- Dies ist der wichtigste Faktor, der zwischen zwei Kundenstämmen unterscheidet. Prepaid-Kunden zahlen im Voraus, bevor sie den Service nutzen, während Postpaid-Kunden die angebotenen Services den ganzen Monat über nutzen und der Kunde am Monatsende die Rechnung erhält, die er innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens bezahlen muss.

• Charging & Billing - Für Prepaid-Kunden ist es erforderlich, dem Kunden die gesamte Nutzung in Echtzeit in Rechnung zu stellen, während Postpaid-Kunden am Monatsende belastet werden können.

• Service Offerings- Post-Paid-Abrechnungssysteme bieten mehr Flexibilität im Vergleich zu Echtzeit-Abrechnungssystemen. Beispielsweise ist ein Echtzeit-Abrechnungssystem nicht flexibel, um eine komplexe Geschäftskundenhierarchie aufrechtzuerhalten, wobei ein Post-Paid-Abrechnungssystem eine Kundenhierarchie bis zu N-Ebene verarbeiten kann.

• Support & Maintenance- Ein Betreiber muss beiden Unternehmen die gleiche Aufmerksamkeit widmen. Wenn der Betreiber für ein Prepaid-Unternehmen über qualifizierte Arbeitskräfte verfügt, um den Betrieb zu steuern, benötigt der Bediener gleichzeitig ein hervorragendes Personal, um die Fragen der nachbezahlten Kunden in Bezug auf Gebühren, Rechnungen und die Behebung von Betriebsproblemen zu bearbeiten.

• Supported Network- Vor langer Zeit war das Netzwerk der Prepaid- und Postpaid-Verbindungen unterschiedlich. Dies führte zu Beschwerden, dass die Prepaid-Verbindung eine bessere Konnektivität bietet als die Postpaid-Verbindung oder umgekehrt. Dies ist das Zeitalter der konvergenten Abrechnung, und die Betreiber betreiben ihr Geschäft mit demselben Netzwerk, ohne die Kommunikationsqualität zu beeinträchtigen.

Post-Paid-Szenario

Netzwerkelemente (wie Switches, SMSC) erzeugen eine Rohverwendung, die als Usage Detail Records (UDRs) oder Call Detail Records (CDRs) bezeichnet wird und Informationen enthält, die vom Abrechnungssystem benötigt werden.

• Rufnummer (Eine Nummer)

• Angerufene Nummer (die Nummer, die den Anruf erhält) (B-Nummer)

• wann der Anruf gestartet wurde (Datum und Uhrzeit)

• Gesprächsdauer

• Anruftyp (MOC, MTC usw., MOC steht für Mobile Originated Call und MTC steht für Mobile Terminated Call)

Die oben genannten Roh-UDRs von Netzwerkelementen und auch von anderen Dienstanbietern werden vom Abrechnungssystem empfangen und vom Abrechnungssystem in ein für das System verständliches Format konvertiert. Der oben formatierte / konvertierte UDR wird dann geführt, um den Kunden / das Konto zu finden, dem der Anruf belastet werden soll, und um das Ereignis entsprechend zu bewerten.

Die oben bewerteten UDRs werden dann im Abrechnungsdatenspeicher gespeichert, und am Abrechnungszyklusdatum nimmt der Abrechnungsprozess diese bewerteten UDRs auf und verarbeitet diese und erstellt Rechnung / Rechnung unter Berücksichtigung der Zahlungen, Steuern, Rabatte usw.

Der Kunde bezahlt dann die Rechnung und das Abrechnungssystem wird mit den Zahlungsdetails aktualisiert. Das folgende Diagramm zeigt den obigen Standardabrechnungsprozess -

Prepaid-Szenario

In Kürze werden folgende Schritte zur Vorauszahlungsabrechnung ausgeführt:

• Wenn der Kunde einen Anruf tätigt, erfasst das Prepaid-Switching-Gateway die Rufnummer und sendet die Kontoinformationen an das Echtzeit-Abrechnungssystem.

• Echtzeit-Abrechnungssysteme, die die oben genannten Informationen verwenden, authentifizieren die Identität des Benutzers, berechnen den verbleibenden Kontostand des Kundenkontos anhand der Bewertungstarif-Tabelle und der maximal zulässigen Anrufdauer und senden diese Informationen an das Prepaid-Gateway.

• Das Gateway baut den Anruf auf.

• Während des Anrufs überwacht das Gateway den Anruf, sodass der Benutzer die maximal zulässige Anrufdauer nicht überschreitet.

• Wenn der Anruf beendet ist, sendet das Gateway die tatsächliche Anrufdauer an das Prepaid-Abrechnungssystem, das dann die tatsächlichen Anrufkosten berechnet und den Kontostand aktualisiert, wodurch der verbleibende Kontostand verringert wird.

Die folgende Abbildung zeigt das allgemeine Prepaid-Abrechnungsszenario -

Der Prepaid-Abrechnungsprozess umfasst die folgenden wichtigen Schritte sowie das Sammeln und Aktualisieren des Kontoinformationskontos nach Abschluss des Anrufs:

• Authenticating- Bei der Authentifizierung wird überprüft, ob ein Benutzer der ist, für den er sich ausgibt. Der Benutzer gibt eine Benutzer-ID und einen Authentifizierungsnachweis an, z. B. ein Kennwort. Das System akzeptiert diese als Eingaben und überprüft, ob der Benutzer gültig ist und Zugriff auf das System hat.

• Authorizing- Bei der Autorisierung wird überprüft, was ein authentifizierter Benutzer tun darf. Im Allgemeinen wird das RADIUS-Protokoll (Remote Access Dial In User Server) verwendet, um den Zugriff auf das System auf registrierte und autorisierte Kunden zu beschränken.

• Providing advice of charge (AOC)- Hier finden Sie Informationen zu den tatsächlichen Kosten des Anrufs vor oder nach dem Ereignis. AOC bietet die Möglichkeit eines Telekommunikationssystems, die tatsächlichen Kosten des Ereignisses entweder vor oder nach dem Eintreten des Ereignisses zu ermitteln.

Wenn wir über Telekommunikationsabrechnungen sprechen, geht es standardmäßig um Einzelhandelsabrechnungen. Wie bereits erwähnt, ist die Abrechnung von Telekommunikationsgeschäften wie folgt definiert:

"Bei der Telekommunikationsabrechnung werden die Nutzung erfasst, aggregiert, die erforderlichen Nutzungs- und Mietgebühren erhoben und schließlich Rechnungen für die Kunden erstellt. Zum Telekommunikationsabrechnungsprozess gehört auch das Empfangen und Aufzeichnen von Zahlungen von Kunden."

Die Abrechnung im Einzelhandel erfolgt direkt mit dem Endkunden und ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden, um die Erwartungen und regulatorischen Verpflichtungen des Endkunden zu erfüllen. Eine Abrechnung gilt als erfolgreich, solange sie die folgenden Kriterien erfüllt:

• Timely Billing- Die Rechnung des Endkunden wird pünktlich, dh nominal, erstellt. Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass der Endkunde seine Rechnungen aufgrund logistischer Probleme nicht rechtzeitig erhält. Es liegt jedoch in der Verantwortung der IT, alle fälligen Rechnungen am Fälligkeitstag zu erstellen.

• Billing Accuracy- Dies ist der wichtigste Faktor für die Kundenzufriedenheit und aus Sicht der gesetzlichen Verpflichtungen. Wenn das Abrechnungssystem keine genauen Rechnungen generiert, kann dies aus rechtlicher Sicht zu schwerwiegenden geschäftlichen Problemen führen und einen Kunden in einem unglücklichen Zustand zurücklassen.

Einzelhandels- und Großhandelsabrechnung

Die Einzelhandelsabrechnung befasst sich mit dem Endkunden und der Abrechnung mit einem einzelnen Kunden, während die Großhandelsabrechnung die Abrechnung mit den folgenden Unternehmen je nach Situation und Art des Geschäfts abwickelt -

• Abrechnung von Wiederverkäufern, die einem Telekommunikationsbetreiber zugeordnet sind.

• Abrechnung von Verbindungspartnern für die Bereitstellung von Verbindungen, um Anrufe bei Kunden eines anderen Betreibers zu tätigen.

• Abrechnung von Roaming-Partnern für die Bereitstellung von Diensten für ihre Kunden beim Roaming im Versorgungsbereich eines Betreibers.

Die Abrechnung im Großhandel ist im Vergleich zur Abrechnung im Einzelhandel einfach und ermöglicht eine hohe Toleranzschwelle, während die Abrechnung im Einzelhandel immer 100% genau sein muss. Die Abrechnung im Großhandel kann aus verschiedenen Gründen, z. B. aufgrund von Preisunterschieden, die in Systemen von zwei Betreibern konfiguriert wurden, oder aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der bewerteten Anrufe, niemals 100% genau sein, da einige der Anrufe in einem beliebigen Netzwerkelement möglicherweise verpasst werden.

Es gibt spezielle Abrechnungssysteme, die für die Abrechnung im Einzelhandel verwendet werden, wie Convergys und Amdocs. Abrechnungssysteme sind für die Abrechnung im Einzelhandel bekannt, während ASCADE- und INTEC-Abrechnungssysteme für die Abrechnung im Großhandel bekannt sind.

Die Großhandelsabrechnung kann auch mithilfe von Einzelhandelsabrechnungssystemen mithilfe einfacher Berichte abgerechnet werden, da sie nicht mit zu vielen Rabatten und Sonderangeboten umgehen, während die Einzelhandelsabrechnung all diese Komplikationen erfordert und nicht mit Großhandelsabrechnungssystemen abgewickelt werden kann.

Alle bisher in diesem Lernprogramm behandelten Konzepte bezogen sich auf die Einzelhandelsabrechnung. In den folgenden Kapiteln werden die Verbindungsabrechnung, die Roaming-Abrechnung und andere Abrechnungsarten erläutert.

Interconnect ist der Prozess der Bearbeitung von Anrufen für andere Dienstanbieter. Dadurch können die Kunden eines Dienstanbieters mit den Kunden eines anderen Dienstanbieters kommunizieren.

Wenn zwei Betreiber A und B keine Verbindungspartner sind, kann ein Kunde von Betreiber A nicht mit einem Kunden von Betreiber B kommunizieren.

In der Regel halten die Betreiber ihre Vereinbarungen miteinander ein, damit ihre Kunden miteinander kommunizieren können. Dies bietet allen an der Zusammenschaltung beteiligten Betreibern gute Geschäftsmöglichkeiten. Jeder Verbindungspunkt, an dem die Parteien vereinbaren, ihre jeweiligen Netzwerke zu verbinden, wird als "Interconnection Point".

Beispiele für die Zusammenschaltung sind -

• Zwei benachbarte, nicht konkurrierende Telefonnetzwerke sind miteinander verbunden, sodass Teilnehmer in einem Netzwerk diejenigen im anderen anrufen können.

• Fernverkehrsunternehmen erhalten Zugang zu den Einrichtungen eines lokalen Dienstleisters und konkurrieren mit diesem Anbieter, indem sie Ferngespräche für einen gemeinsamen Kundenstamm anbieten.

• Herkömmliche Festnetztelefone und neue drahtlose Mobilfunkanbieter sind miteinander verbunden, sodass Teilnehmer des herkömmlichen Telefondienstes drahtlose Teilnehmer anrufen können und umgekehrt.

• Neue wettbewerbsfähige lokale Telefonanbieter verbinden sich mit dem etablierten Mobilfunkanbieter, so dass sie Teilnehmer im Gebiet des gemeinsamen Dienstes anziehen und diesen Teilnehmern ermöglichen können, Teilnehmer im Netz des etablierten Betreibers anzurufen.

• Kunden des etablierten Telefonanbieters telefonieren mit ihrem DFÜ-Internetdienstanbieter, der wiederum Kunde eines konkurrierenden lokalen Anbieters ist.

Rechnungsstellung verbinden

Hierbei handelt es sich um den Prozess der Erstellung von Rechnungen, die an einen Verbindungspartner gesendet werden sollen, der sich auf eingehende Verbindungsaufrufdetailaufzeichnungen (CDR) bezieht.

Interconnect Billing befasst sich mit der Berechnung der Beträge, die an jeden Netzbetreiber, den unsere Infrastruktur verbindet, zu zahlen und von diesem zu erhalten sind, um die erfolgreiche Anruferstellung und -beendigung zu gewährleisten. Die CDR zum Verbinden von Anrufen speichert die Anrufweiterleitungsinformationen als eine Gruppe gültiger Werte, um den Netzbetreiber und die Länderdetails zu identifizieren.

Beachten Sie, dass der Satz von Interconnect-CDRs die folgenden Details enthält:

• CDRs sind solche, die Einzel- und Großhandelskunden in Rechnung gestellt werden. Es sind Einnahmen für den Telekommunikationsanbieter. Es wird auch als lokale Abrechnung bezeichnet.

• CDRs, die nur für Interconnect-Anbieter abgerechnet werden können. Beispiel: Ausgehende Anrufe, ausgehende Transitanrufe, eingehende Anrufe usw. Die ausgehenden Anrufe sind die Kosten und eingehende Anrufe sind die Einnahmen für den Telekommunikationsanbieter.

Interconnect Billing-Systeme berechnen alle eingehenden und ausgehenden Interconnect-CDRs. Normalerweise wird ein Verbindungspreis für eingehende und ausgehende Verbindungs-CDRs auf der Grundlage der eingehenden oder ausgehenden Amtsleitungsverbindungsroute bestimmt, die den Anruf führt. Am häufigsten repräsentiert eine Amtsleitungs-ID einen eindeutigen Verbindungspartner im Verbindungsabrechnungssystem.

Abwicklungsprozess

Der Abwicklungsprozess wird verwendet, um den Netzbetreiber / Netzbetreiber abzurechnen, der an der Übertragung von Anrufen vom Interconnect-Eigentümer zum Ziel eines anderen Netzbetreibers oder umgekehrt beteiligt ist.

Der Prozess bringt den ausgehenden (Kosten für den Interconnect-Eigentümer) und den eingehenden (Einnahmen für den Interconnect-Eigentümer) Datenverkehr für die Abrechnung.

Die Abrechnung kann monatlich oder zweiwöchentlich manuell oder automatisiert erfolgen. Es hängt vom Abrechnungssystem zum Abrechnungssystem ab, wie es die Abrechnung des Partners unterstützt.

Netting-Prozess

Netting, das zur Durchführung nach Abschluss der Abrechnung für den vereinbarten Anbieter / Spediteur verwendet wird. Das Netting erfolgt durch mehrere Abrechnungsperioden für die mehreren Services, die auf Operatorebene dieselbe Währung unterstützen.

Es gibt zwei Arten von Netzmethoden:

• AFTER - Nach für die Verrechnung der Verbindungskosten des Betreibers nach Abzug des Betrags zwischen Betreiber und Anbieter / Beförderer

• BEFORE - Vorher für die Verrechnung der Verbindungskosten des Betreibers ohne Abzug des Betrags zwischen Betreiber und Anbieter / Beförderer.

Versöhnungsprozess

Dies ist der Prozess der Abstimmung von Rechnungen, die von einem Verbindungspartner stammen und sich auf ausgehende CDRs beziehen.

Jeden Monat tauschen Interconnect-Partner ihre CDRs zu Abstimmungszwecken aus. Es kommt sehr häufig vor, dass die von den beiden Partnern bereitgestellten CDRs Unstimmigkeiten aufweisen.

Abrechnungssysteme bieten Berichte, die den Abgleich eingehender und ausgehender Verbindungs-CDRs erleichtern. In diesen Berichten werden Parameter wie Anruftyp, Ziel, Kostenband und Dauer beibehalten, sodass diese CDRs von beiden Betreibern verwendet werden können, um diese Parameter abzugleichen und fehlende CDRs zu identifizieren.

Es kann vorkommen, dass auf beiden Seiten des Bedieners einige CDRs fehlen. Nachdem die erforderliche Abstimmung durchgeführt wurde, wenn sich die Angelegenheit nicht erledigt hat, finden verschiedene Verhandlungen zwischen den Partnern statt, und schließlich wird die Angelegenheit beigelegt, indem ein gewisser Nennbetrag an den betroffenen Verbindungspartner gezahlt wird.

Verbindungsszenarien verbinden

Abhängig von der Art der Vereinbarung zwischen verschiedenen Betreibern kann es verschiedene Verbindungsanrufszenarien geben. Lassen Sie uns versuchen, einige der am häufigsten verwendeten zu behandeln -

• Der Kunde von Betreiber A ruft den Kunden von Betreiber B im Inland an. In diesem Fall zahlt Operator A einen gewissen Betrag an Operator B.

• Der Kunde von Betreiber A tätigt einen internationalen Anruf über Betreiber B, da Betreiber A keine direkte Vereinbarung mit einem internationalen Betreiber hat. In diesem Fall zahlt Betreiber A einen gewissen Betrag an Betreiber B und Betreiber B kümmert sich um die Abwicklung des internationalen Betreibers.

• Der Kunde von Betreiber A tätigt internationale Anrufe direkt über einen internationalen Betreiber. In diesem Fall zahlt Betreiber A einen gewissen Betrag direkt an den internationalen Betreiber.

Alle oben genannten Anrufe können Sprache, SMS, MMS und Daten usw. sein.

Zusammenschaltungsvereinbarungen

Um eine erfolgreiche Zusammenschaltung zu erreichen, sollten die folgenden Probleme in der Zusammenschaltungsvereinbarung oder durch eine Regel oder Anordnung der Regulierungsbehörde behandelt werden:

• Prices and adjustments - Dies beinhaltet die anfängliche Höhe der Zusammenschaltungsgebühren, eine Definition der Währung, in der die Zusammenschaltungsgebühren zu zahlen sind, und wie sich die Preise während der Vertragslaufzeit anpassen, um Wechselkursänderungen und Inflation zu berücksichtigen.

• Points of interconnection - Die physischen Orte, an denen die Zusammenschaltung stattfinden wird, und die technischen Standards, die für die Zusammenschaltung anzuwenden sind, werden definiert.

• Transport and traffic routing - Es muss definiert werden, wie Anrufe weitergeleitet und was zur Zustellung der Anrufe transportiert wird.

• Quality of service - Qualitätsstandards werden definiert, insbesondere für die Zeit bis zur Bereitstellung von Leitungen und für Anrufsperrstufen, und Abhilfemaßnahmen werden definiert, wenn diese Standards nicht erfüllt werden.

• Billing and collection - Wann und wie Verkehrsdaten zu sammeln sind, wann und wie Rechnungen auszutauschen sind und wann und wie Zahlungen zu leisten sind, sollte festgelegt werden.

• Reconciliation- Es sollte auch ein Verfahren zur Abstimmung von Verkehrsdaten, zur Anfrage an die Gegenpartei und zur Bearbeitung von Ansprüchen integriert werden. Ein Verfahren zur Behebung von Unstimmigkeiten ist nützlich, bei dem häufig ein Schiedsverfahren, die Aufsichtsbehörde oder die Gerichte in Anspruch genommen werden.

• Numbering Plan - Der Zugang jedes Betreibers zum Nummerierungsplan und zu den Nummerierungsressourcen des Landes muss definiert werden.

• Traffic Load - Die Fähigkeit, den zwischen den Verbindungsnetzen fließenden Verkehr zu liefern und zu empfangen, sollte erörtert und dokumentiert werden.

Vertragsarten

Betreiber können verschiedene Arten von Vereinbarungen treffen, um ihren Datenverkehr auszutauschen. Die am häufigsten verwendeten Vereinbarungen sind unten aufgeführt -

• Bi-Lateral Agreement- Im Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtet sich jede Partei, den digitalen Kommunikationsverkehr mit der anderen Partei über ihr Netzwerk an den Verbindungspunkten und / oder in einer oder mehreren direkten Verbindungen auszutauschen. Die Zahlungsabwicklung zwischen verschiedenen Partnern erfolgt gemäß Vereinbarung monatlich oder zweimonatlich. Gemäß dieser Vereinbarung können beide Betreiber ihre Anrufe im Netzwerk des jeweils anderen tätigen und beenden.

• Uni-Lateral Agreement- Gemäß dieser Vereinbarung sendet eine Partei ihren Datenverkehr an das Netzwerk einer anderen Partei an der Verbindung und nimmt den Datenverkehr nicht von einer anderen Partei zurück. Die Zahlungsabwicklung zwischen verschiedenen Partnern erfolgt gemäß Vereinbarung monatlich oder zweimonatlich.

Roaming ist die Fähigkeit eines Kunden der Mobilkommunikation, automatisch Anrufe zu tätigen und zu empfangen, Daten zu senden und zu empfangen oder auf andere Dienste zuzugreifen, während er außerhalb des geografischen Versorgungsgebiets des Heimnetzwerks reist, indem er ein Netzwerk eines anderen Betreibers verwendet.

Roaming kann entweder nationales oder internationales Roaming sein. Nationales Roaming bedeutet, dass Mobilfunkteilnehmer in geografischen Gebieten, in denen ihr eigener Betreiber keine Abdeckung hat, ein anderes Netz nutzen. Dies wird beispielsweise von Betreibern verwendet, die in einem Land keine vollständige Abdeckung haben. Internationales Roaming wird verwendet, wenn Mobilfunkteilnehmer ins Ausland reisen und das Netz eines Betreibers im Ausland nutzen.

Wie findet es eigentlich statt? Wenn ein Dienstanbieter in einer bestimmten Stadt oder einem bestimmten Land keine Netzabdeckung hat, schließt dieser Dienstanbieter eine Roaming-Vereinbarung mit einem anderen Dienstanbieter, der ein Netzwerk in dieser Stadt oder diesem Land hat. Gemäß dieser Vereinbarung stellt ein anderer Dienstanbieter dem Roaming-Kunden des ersten Dienstanbieters alle verfügbaren Dienste zur Verfügung.

CDRs, die im Bereich eines Roaming-Partners erstellt wurden, werden von diesem Roaming-Partner gesammelt und bewertet und schließlich an den tatsächlichen Dienstanbieter des Roaming-Kunden gesendet. Der tatsächliche Dienstanbieter berechnet dem Endkunden alle bereitgestellten Roaming-Dienste auf der Grundlage seiner vordefinierten Servicegebühren.

Zwei Roaming-Partner begleichen ihre Finanzen monatlich, indem sie tatsächliche Roaming-CDRs und auf diesen CDRs basierende Berichte austauschen.

HPMN und VPMN

Das Home Public Mobile Networkist das Netzwerk des Betreibers, über das ein Mobilfunkteilnehmer ein Abonnement hat. Der Begriff wird im Gegensatz zu verwendetVisited Public Mobile Network (VPMN).

Das besuchte öffentliche Mobilfunknetz ist das Netzwerk, das von einem Mobilfunkteilnehmer beim Roaming verwendet wird. Der Begriff wird im Gegensatz zu Home Public Mobile Network (HPMN) verwendet.

Clearing House

Es gibt bekannte Stellen wie MACH, die zwischen verschiedenen Roaming-Partnern zusammenarbeiten, um ihnen beim Austausch ihrer CDRs, beim Abschluss von Roaming-Vereinbarungen und bei der Beilegung von Streitigkeiten zu helfen.

Clearingstellen erhalten Abrechnungsaufzeichnungen von einem Roaming-Partner für die eingehenden Roamer und senden Abrechnungsaufzeichnungen an einen anderen Roaming-Partner, für den dieser Roamer als ausgehende Roamer bezeichnet wird.

Was ist TAP3?

Transferred Account Procedure version 3(TAP3) ist der Prozess, der es einem besuchten Netzbetreiber (VPMN) ermöglicht, Abrechnungsaufzeichnungen von Roaming-Teilnehmern an ihren jeweiligen Heimnetzbetreiber (HPMN) zu senden. TAP3 ist die neueste Version des Standards und ermöglicht die Abrechnung einer Vielzahl neuer Dienste, die Netzwerke ihren Kunden anbieten möchten.

Clearing House verwendet das TAP3-Protokoll, um alle CDRs zwischen verschiedenen Roaming-Partnern auszutauschen. TAP3 definiert, wie und welche Informationen zur Roaming-Nutzung zwischen Netzwerkbetreibern weitergegeben werden müssen. Diese Dateien werden über eine einfache FTP-Verbindung ausgetauscht.

Es gibt verschiedene Versionen von TAP. TAP entwickelte sich von TAP1 über TAP2 und TAP2 + zu TAP3. Die neueste Version, TAP3, bietet Unterstützung für Standard-Roaming in einem Satellitennetzwerk, WLAN und UMTS sowie andere 3G-Technologien.

• GSM TAP Standard TD.57- Das GSM Transfered Account Procedure (TAP) definiert das Format und die Validierungsregeln für die Übertragung von Roaming-Nutzungsinformationen zwischen Mobilfunkbetreibern in verschiedenen Ländern. TAP3 ist die dritte Spezifikationsversion des Standards. Die übertragenen Dateien werden als TAP-Dateien bezeichnet.

• GSM RAP Standard TD.32- Das GSM Returned Accounts Procedure (RAP) definiert das Format für die Rückgabe von Informationen zu Fehlern, die in übertragenen TAP-Dateien / Ereignissen gefunden wurden, und lehnt damit die finanzielle Haftung für diese Dateien / Ereignisse ab. Die übertragenen Dateien werden als RAP-Dateien bezeichnet.

Roaming-Abrechnung

Mobilfunkteilnehmer reisen in ein anderes Land und erstellen eine Nutzung im ausländischen Netzwerk. Um dem Teilnehmer eine Rechnung zu stellen, müssen diese Informationen an das Heimnetz des Teilnehmers zurückgegeben werden. Das fremde Netzwerk sammelt Informationen über die Verwendung von seinen Switches usw. und erstellt dann TAP-Dateien mit den im Standard festgelegten Informationen.

Die Dateien werden dann (regelmäßig, in der Regel mindestens eine Datei pro Tag) an den Heimbetreiber EXPORTIERT, der sie IMPORTIERT und die Informationen dann zur Rechnungsstellung für den Abonnenten verwendet. Der ausländische Betreiber bewertet die Anrufe und berechnet dann dem Heimnetz des Teilnehmers alle Anrufe in einer Datei. Der Heimbetreiber kann die Anrufe markieren oder neu bewerten, um Einnahmen zu erzielen.

Was ist MVNO?

MVNO steht für Mobile Virtual Network Operator. Ein mobiler virtueller Netzbetreiber (MVNO) ist ein Unternehmen, das Mobiltelefondienste anbietet, jedoch weder über eine eigene lizenzierte Frequenzzuweisung für Funkfrequenzen noch über die gesamte für die Bereitstellung von Mobiltelefondiensten erforderliche Infrastruktur verfügt.

MVNE steht für Mobile Virtual Network EnablerDies ist ein Unternehmen, das Dienste für mobile virtuelle Netzwerkbetreiber bereitstellt, z. B. Abrechnung, Bereitstellung von Netzwerkelementen, Verwaltung, Betrieb, Unterstützung von Basisstationssubsystemen und Betriebsunterstützungssystemen sowie Bereitstellung von Back-End-Netzwerkelementen, um die Bereitstellung von Mobilfunknetzdiensten zu ermöglichen wie Handy-Konnektivität.

Ein MVNO ist in Wirklichkeit ein Wiederverkäufer von mobilen Produkten und Dienstleistungen eines tatsächlichen Betreibers, jedoch unter einer anderen Marke.

Zum Beispiel gibt es einen Betreiber A, der über die gesamte Infrastruktur verfügt, einschließlich Netzwerk, Switches, Abrechnungssysteme, Bereitstellungssystem und Kundenbetreuungssysteme usw. Wenn jemand ein Telekommunikationsgeschäft mit einer Mindestinvestition starten möchte, ist MVNO die Option fortfahren.

Ein MVNO kauft Dienstleistungen in großen Mengen von einem etablierten Betreiber und ändert den Markennamen nach Belieben und vermarktet diese Produkte und Dienstleistungen als Betreiber. Der tatsächliche Betreiber würde für den Endkunden transparent bleiben und der Kunde wird das Gefühl haben, ein Endkunde von MVNO zu sein.

Je nach Situation kann ein MVNO eine oder mehrere Infrastrukturkomponenten von einem Betreiber kaufen und entsprechend bezahlen. Beispielsweise möchte ein MVNO möglicherweise nur das Netzwerk des Betreibers verwenden, oder ein MVNO kann das Netzwerk und das Ladesystem des Betreibers verwenden, und der Rest der Komponenten wie Kundenbetreuung, Bereitstellung usw. kann vom MVNO eingerichtet werden.

MVNOs haben die volle Kontrolle über die SIM-Karte, das Branding, das Marketing, die Abrechnung und die Kundenbetreuung.

Das erste kommerziell erfolgreiche MVNO in Großbritannien war Virgin Mobile UK [3], das 1999 in Großbritannien eingeführt wurde und mittlerweile über 4 Millionen Kunden in Großbritannien hat.

MVNO-Dienste

MVNOs verfügen normalerweise nicht über eine eigene Infrastruktur, aber einige führende MVNOs stellen ihre eigene mobile IN-Infrastruktur bereit, um die Bereitstellung von Mehrwertdiensten zu erleichtern. MNVOs können etablierte Infrastrukturen wie Funkgeräte als Ware behandeln, während MVNO seine eigenen fortschrittlichen und differenzierten Dienste anbietet, die auf der Nutzung ihrer eigenen intelligenten Netzwerkinfrastruktur basieren.

Auf diese Weise könnten sich jeder MVNO und der Netzbetreiber auf ihre eigenen Nischenmärkte konzentrieren und maßgeschneiderte detaillierte Services bilden, die die Reichweite und Marke ihrer Kunden erweitern.

Die meisten MVNOs kommen auf den Markt, um nur Prepaid-Kunden anzusprechen und ihnen nur Prepaid-Dienste wie Sprache, SMS, MMS, Daten, Breitband usw. mit einigen netten Mehrwertdiensten anzubieten.

MVNO-Abrechnung

Angenommen, ein etablierter Betreiber verkauft seine Infrastruktur an ein MVNO, könnte es unterschiedliche Geschäftsmodelle und Vereinbarungen zwischen dem etablierten Betreiber und dem MVNO geben. Im Folgenden sind die am häufigsten verwendeten aufgeführt:

• MVNO kann ihre Dienstleistungen brandmarken und auf dem Markt verkaufen, und MVNE hilft bei der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für den Endkunden. Hier geht ein fester Prozentsatz der Provision an das MVNE.

• MVNO kann Produkte und Dienstleistungen in großen Mengen zu Sonderpreisen kaufen und sie dann mit ihrem Namen versehen und auf dem Markt verkaufen.

• MVNO verkauft die Produkte und Dienstleistungen. Basierend auf der von den Endkunden generierten Nutzung zahlt MVNO einen Betrag an MVNE.

In allen Fällen muss MVNO möglicherweise eine gewisse Kaution an das MVNE zahlen. Anschließend erfolgt die monatliche Abrechnung mithilfe einfacher Berichte, die vom MVNE erstellt wurden.

Ein MVNE kann als Unternehmenskunde ein MVNO in sein Abrechnungssystem aufnehmen, solange MVNO Post-Paid-Services bereitstellt und alle Produkte und Services hinzufügen kann, die MVNO zur Verfügung gestellt werden. Am Ende eines jeden Monats oder normalerweise alle zwei Wochen kann eine Rechnung erstellt und die Abholung verfolgt werden.

In der Regel bieten die meisten MVNOs jedoch Prepaid-Dienste an, die im Pre-Paid-System abgewickelt werden. In einem solchen Fall wird die MVNO-Funktionalität entweder mithilfe der im Prepaid-System integrierten Funktionalität oder durch einfaches Definieren einer separaten Serviceklasse erreicht. Alle Verwendungs-CDRs und andere Informationen werden in das Data Warehouse gestellt, von wo aus Berichte zur Rechnungserstellung erstellt werden können.

Was ist konvergente Abrechnung?

Angenommen, ein Betreiber bietet verschiedene Dienste an: Mobilfunk, Festnetz, Daten, IPTV, Breitband, Prepaid und Postpaid usw. Ein Kunde kann einen oder mehrere dieser Dienste von demselben Betreiber erhalten. Ein typischer Kunde möchte auf jeden Fall eine einzige Rechnung und eine einzige Ansicht seines Kontos haben.

Eine konvergente Abrechnung ist die Integration aller Servicegebühren auf eine einzige Kundenrechnung und eine einheitliche Sicht auf den Kunden. Der Kunde sollte ein Callcenter anrufen und vollständige Kontoinformationen für alle ausgewählten Dienste erhalten. Der Kunde erhält eine einzige Rechnung und leistet eine einzige Zahlung für alle Dienstleistungen.

Ein wirklich konvergentes Abrechnungssystem sollte in der Lage sein, eine beliebige Anzahl und Kombination von Produkten und Dienstleistungen auf einer einzigen Rechnung zusammenzufassen, unabhängig von der Art des Produkts und des Marktsegments, dh Prepaid- und Postpaid-Dienstleistungen.

Ein weiterer wichtiger Parameter, der zur konvergenten Abrechnung beiträgt, ist ein einziger Produkt- und Preiskatalog für Prepaid- und Postpaid-Kunden.

Vorteile der konvergenten Abrechnung

Eine konvergente Abrechnung würde den Betreibern helfen, die folgenden Hauptvorteile zu erzielen:

• Ein einziger Produkt- und Servicekatalog bietet eine bessere Markteinführungszeit und geringere Implementierungskosten.

• Eine einheitliche Rechnung ermöglicht dienstübergreifende Rabatte, sodass Kunden, die mehrere Dienste bestellen, Vorzugspreise erhalten können.

• Die konvergente Abrechnung ermöglicht die Verpackung und Preisgestaltung für mehrere Services, wobei bestehende Kunden dazu verleitet werden, neue Services hinzuzufügen, und neue Kunden von innovativen Servicepaketen angezogen werden.

• Zentralisierte Kundenbetreuung und Support für beide Kundentypen (Prepaid und Postpaid).

Große Engpässe

Bisher war es ein Traum aller großen Telekommunikationsbetreiber, echte Konvergenz zu erreichen. Vielleicht wird morgen ein Abrechnungssystem kommen, das eine echte Konvergenz aller Produkte und Dienstleistungen unterstützt, aber heute gibt es die folgenden Hindernisse, um eine echte Konvergenz zu erreichen:

• Echtzeit-Ladesysteme wie Ericsson IN oder Nokia Siemens Charging System sind sehr beliebte Systeme, um Lösungen für Prepaid-Produkte und -Dienstleistungen bereitzustellen. Diese Systeme sind nicht flexibel genug, um verschiedene Funktionen zu erfüllen, die für Postpaid-Kunden erforderlich sind, z. B. komplexe Kundenhierarchien, CDR-Neubewertung, Mengenrabatte, flexible Berichterstellung, Roaming-Gebühren, Interconnect-Gebühren usw.

• Post-Paid-Abrechnungssysteme wie Convergys Infinys oder Amdocs Billing Systems eignen sich hervorragend für Post-Paid-Produkte und -Dienstleistungen. Diese Systeme sind nicht in der Lage, Prepaid-Verkehr zu verarbeiten und die Anrufe in Echtzeit aufzuladen. Wichtig ist, dass diese Systeme aufgrund ihrer Basisarchitektur nicht hoch verfügbar gemacht werden können.

Wenn wir die beiden oben genannten Einschränkungen zusammenhalten und beide Systeme durch eine Art Schnittstelle zwischen Prepaid- und Postpaid-Systemen zusammenführen, kann möglicherweise eine echte Konvergenz erreicht werden. Unternehmen wie Convergys und Ericsson arbeiten in die gleiche Richtung, um die beiden Systeme zusammenzuführen, die erforderlichen Funktionen beider Systemtypen zu nutzen und sie zu einem einzigen konvergenten Abrechnungssystem zu machen.

Support und Wartung sind ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil eines Telekommunikationsbetriebs. Die Kundenzufriedenheit hängt direkt davon ab, wie effizient und wie gut sie unterstützt werden. Wenn der Kunde auf den neuesten Stand gebracht wird und keine gute Antwort auf das aufgeworfene Problem erhält, wechselt der Kunde einfach zu einem anderen verfügbaren Betreiber.

Support und Wartung decken die folgenden Hauptbereiche ab:

• System support and maintenance- Dazu gehört, dass BSS (Business Support Systems) und OSS (Operation Support Systems) in gutem Zustand bleiben. Wenn in einem der Systeme (Abrechnung, Bereitstellung, Netzwerk, Mediation, Kundenbetreuung usw.) ein Problem auftritt, wird es von den Spezialisten geprüft und innerhalb eines Mindestzeitraums behoben.

• Customer Support- Dies beinhaltet die Behebung aller Probleme im Zusammenhang mit Kunden. Ein Kunde beschwert sich über die Kundenbetreuung oder das Callcenter und gibt dann Abläufe in verschiedenen Phasen aus. Dieses Problem kann mit Signalen, Verbindungsabbrüchen, Sprach- oder Datendownloadqualität, falscher Rechnung, Streitigkeiten, Dienstaktivierung oder Beendigung usw. zusammenhängen.

• System upgrades- Dazu gehört die Aktualisierung eines vorhandenen Systems mit der neuesten Version, um mehr Stabilität und Flexibilität im Unternehmen zu gewährleisten. Die neue Version eines jeden Systems bietet neue Funktionen, um neuen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Dies umfasst auch ein Hardware-Upgrade zur Aufrechterhaltung der Systemleistung und für mehr Speicherplatz.

Unterstützungsstufen

Die Dienstleister bieten immer unterschiedliche Unterstützungsstufen an. Diese Ebenen behandeln je nach Art und Schweregrad unterschiedliche Arten von Problemen. Die am häufigsten verwendeten Unterstützungsstufen sind wie folgt:

• Level 1- Der Kunde kontaktiert den Kundensupport, bei dem es sich um ein Callcenter handeln kann, und der Kundendienstspezialist hört auf Kundenprobleme und schlägt vor Ort eine Lösung vor. Beispielsweise können einige Probleme auftreten, die durch einen einfachen Neustart des Telefons behoben werden können. Ein effizienter Kundenbetreuungsspezialist kennt solche Probleme und kann eine Lösung vorschlagen, ohne das Problem (normalerweise als Trouble Ticket bezeichnet) auf die nächste Stufe zu bringen.

• Level 2- Wenn ein Kundendienstspezialist ein Problem nicht lösen kann, wird das Problem an den Support der zweiten Ebene weitergeleitet, bei dem es sich um eine Gruppe technischer Spezialisten handelt. Diese Spezialisten gehören zur Abteilung Informationstechnologie (IT). Wenn sie das Problem verstehen können, können sie eine Lösung vorschlagen und das Problem an Stufe 1 zurücksenden. Andernfalls überprüfen sie die Art des Problems, um zu verstehen, ob das Problem damit zusammenhängt Netzwerk- oder Abrechnungssystem oder Bereitstellungssystem oder -hardware usw., und basierend auf der Art des Problems wird das Problem der nächsten Ebene, dh der Abteilung, zugewiesen.

• Level 3- Dies sind verschiedene Abteilungen, die auf ihre Bereiche wie Kerntechnik, Funkplanung, Abrechnung, Bereitstellung, Auftragsverwaltung usw. spezialisiert sind. Wenn das Problem zu ihnen eskaliert, analysieren sie das Problem und versuchen, die Hauptursache des Problems herauszufinden. In den meisten Fällen wird das Problem vom Support der dritten Ebene diagnostiziert und behoben, da es sich um hochqualifizierte Ingenieure handelt, die auf ihr Gebiet spezialisiert sind. Es kann vorkommen, dass das Problem beim Support der 3. Ebene nicht behoben werden kann, da es möglicherweise mit der Kernfunktionalität des Systems zusammenhängt, die durch den Support der 3. Ebene nicht geändert werden kann. In einem solchen Fall wird das Problem weiter auf die Unterstützung der 4. Ebene ausgeweitet.

• Level 4 - Dies sind tatsächliche Anbieter der Systeme, die das Geschäft unterstützen, z. B. Abrechnungssystem, Netzwerk-Switch, Bereitstellungssystem usw. Wenn also ein Problem im Zusammenhang mit der Kernfunktionalität des Abrechnungssystems festgestellt wird, ist das Abrechnungssystem beispielsweise nicht in der Lage Um den korrekten Rabatt anzuwenden, wird er an den Anbieter des Abrechnungssystems weitergeleitet. Wenn das Problem mit der Kernfunktionalität des Bereitstellungssystems zusammenhängt, wird er an den Anbieter des Bereitstellungssystems weitergeleitet.

Service Level Agreements (SLA)

Support-Abteilungen arbeiten immer mit einem vordefinierten Service Level Agreement namens SLA. Diese SLAs werden unter Berücksichtigung verschiedener Parameter definiert und beibehalten. Zum Beispiel -

• Schweregrad des Problems oder der operativen Aufgabe.

• Geschäftliche Auswirkungen des Problems oder der operativen Aufgabe.

• Ob das Problem oder die operative Aufgabe einen einzelnen Kunden oder mehrere Kunden betrifft.

• Ob das Problem oder die operative Aufgabe in direktem Zusammenhang mit Umsatzverlusten oder Kundenzufriedenheit steht.

Basierend auf solchen Parametern werden unterschiedliche Prioritäten definiert und unterschiedlichen Themen oder operativen Aufgaben zugewiesen. Die operative Aufgabe kann die Berichterstellung, Rechnungserstellung, Datenbankbereinigungsaktivitäten oder Sicherungsaktivitäten sein.

Schließlich ist jedem Problem und jeder operativen Aufgabe eine zugewiesene Priorität zugeordnet, und jeder Priorität ist eine SLA zugeordnet. Wenn beispielsweise beim Erstellen eines Kundenauftrags ein Problem auftritt, wird davon ausgegangen, dass es sich um ein Problem mit hoher Priorität handelt, da es sich direkt auf das Geschäft auswirkt. Solche Probleme müssen so schnell wie möglich von der zugewiesenen Abteilung gelöst werden. Daher wird eine sehr enge SLA für Probleme mit hoher Priorität definiert.

SLAs werden im gegenseitigen Einvernehmen erörtert und abgeschlossen, wobei die geschäftlichen Anforderungen oberste Priorität haben. Normalerweise speichert ein SLA die folgenden Informationen:

• Parameter zur Qualifizierung der Art des Problems, unabhängig davon, ob es sich um ein Problem mit der Priorität 1 oder 2 oder ein Problem mit der Priorität 3 oder 4 handelt. Je niedriger die Prioritätsnummer, desto höher ist die Kritikalität des Problems.

• Wie viel Zeit würde es für eine bestimmte Art von Priorität und Schweregrad dauern, um das Problem zu beheben?

• Im Falle des Scheiterns eines SLA, welche Strafe würde angewendet.

• Kontakt Eskalationspunkte für jede Unterstützungsstufe.

• Prozessablauf und Kommunikationsmedium bei der Problemlösung.

• Verfügbarkeit der Infrastruktur und andere Einschränkungen, die sich auf die Problemlösung auswirken.

SLAs können zwischen verschiedenen Abteilungen, zwischen Anbieter und Betreiber sowie zwischen verschiedenen Betreibern im Falle einer Zusammenschaltung definiert werden.

Das folgende Diagramm zeigt eine typische Architektur eines Abrechnungssystems. Dieses Kapitel enthält eine kurze Einführung in alle Schnittstellensysteme von oben nach unten.

CRM / OMOF-System

Dies ist das erste System, von dem aus ein Kundenauftrag erfasst und ein Kunde im System erstellt wird. CRM steht fürCustomer Relationship Management und OMOF steht für Order Management and Order Fulfilment.

Es gibt Systeme wie Siebel, die Module für CRM und OMOF bereitstellen. Das CRM-System speichert kundenbezogene Informationen sowie Produkte und Dienstleistungen. Das OMOF-Modul ist dafür verantwortlich, die Bestellung von der Erstellung bis zur Fertigstellung zu verfolgen.

Hier haben wir zwei Möglichkeiten -

• CRM- (Customer Relationship Management) / OMOF- (Order Management and Order Fulfillment) Systemkontakte mit dem Abrechnungssystem und Abrechnungssystemkontakte mit dem Bereitstellungssystem zur Bereitstellung der Dienste und des Netzwerkinventarsystems sowie zur Zuweisung von Telefonnummern oder IP-Adressen usw.

• Die zweite Möglichkeit könnte sein, dass das CRM / OMOF-System selbst Kontakt mit dem Bereitstellungssystem aufnimmt, um die Dienste und das Netzwerkinventarsystem bereitzustellen sowie Telefonnummern oder IP-Adressen usw. zuzuweisen.

Bereitstellungssystem

Dieses System nimmt Befehle entweder vom Abrechnungssystem oder vom CRM / OMOF-System entgegen, um die Dienste zu aktivieren, zu deaktivieren und auszusetzen. Beide Architekturen sind gültig und hängen davon ab, wie der Architekt das gesamte Setup entwirft.

Nach dem Entgegennehmen von Bereitstellungsbefehlen kontaktiert dieses System das Kernnetzwerksystem, um die Dienste zu aktivieren, zu deaktivieren oder auszusetzen. Nach einer erfolgreichen Bereitstellung sendet dieses System eine Antwort zurück an das Abrechnungssystem oder das CRM-System, je nachdem, wer den letzten Befehl gesendet hat.

Netzwerkinventarsystem (NIS)

Dieses System verwaltet alle Netzwerkkennungen wie Telefonnummern, MSISDN, IP-Adressen, E-Mail-Adressen usw. und wird technisch als Netzwerkinventarsystem bezeichnet.

Abhängig von der Systemarchitektur kontaktiert entweder CRM / OMOF oder Billing System NIS, um eine erforderliche Netzwerkkennung zu erhalten, und weist sie dem Kunden zum Zeitpunkt der Auftragserstellung zu.

Dieses System ist dafür verantwortlich, den Lebenszyklus von Netzwerkkennungen aufrechtzuerhalten, der mit verfügbar beginnt und dann verschiedene Phasen wie Aktivierung, Suspendierung, Beendigung, Quarantäne und erneute Verfügbarkeit durchläuft.

Netzwerk-Switches

Im Allgemeinen interagiert das Abrechnungssystem nicht mit Netzwerk-Switches. Netzwerk-Switches sind dafür verantwortlich, alle Dienste für die Endkunden bereitzustellen, basierend darauf, welche Dienste für den Kunden bereitgestellt wurden. Diese Systeme sind für die Steuerung von Anrufen, das Herunterladen von Daten, die Übertragung von SMS usw. und die endgültige Erstellung von Anrufdetailaufzeichnungen verantwortlich.

Netzwerk-Switches umfassen MSC, SMSC, GGSN und MMSC. Weitere Informationen zu GSM, MSC, SMS, SMSC, GGSN, MMS, MMSC finden Sie in unseren GSM-Tutorials .

Vermittlungssystem

Das Vermittlungssystem sammelt CDRs von verschiedenen Netzwerkelementen in verschiedenen Formaten. Verschiedene Netzwerkelemente erzeugen CDRs im ASN.1-Format, und einige Netzwerkelemente verfügen über ein eigenes proprietäres CDR-Format.

Das Vermittlungssystem verarbeitet alle CDRs und konvertiert sie in ein Format, das mit dem nachgeschalteten System kompatibel ist, bei dem es sich normalerweise um ein Abrechnungssystem handelt. Das Mediationssystem wendet verschiedene Regeln für CDRs an, um diese zu verarbeiten. Beispielsweise markiert das Mediationssystem die internationalen Anrufe basierend auf der gewählten Nummer (B-Nummer), genauso wie das Mediationssystem die Online-Anrufe basierend auf der A-Nummer und der B-Nummer markiert.

Möglicherweise müssen alle Anrufe herausgefiltert werden, deren Anrufdauer weniger als 5 Sekunden beträgt. Der beste Ort, um solche Anrufe herauszufiltern, ist die Ebene des Vermittlungssystems. Wenn in den CDRs zusätzliche Informationen erforderlich sind, die für die Abrechnung von entscheidender Bedeutung sind, hilft das Mediation System auf diese Weise bei der Bereitstellung solcher Informationen auf der Grundlage einiger anderer in den CDRs verfügbarer Attribute.

Sobald die gesammelten CDRs verarbeitet sind, überträgt das Mediationssystem alle CDRs per FTP an das Abrechnungssystem, da Mediations- und Abrechnungssysteme normalerweise auf verschiedenen Computern ausgeführt werden.

DWH-System (Data Ware House)

Dies ist ein nachgeschaltetes System für das Abrechnungssystem und speichert normalerweise Tonnen historischer Daten, die sich auf die Kunden beziehen. Das Abrechnungssystem speichert verschiedene Kundeninformationen im DWH-System. Diese Informationen umfassen die Nutzung von Diensten, Rechnungen, Zahlungen, Rabatte und Anpassungen usw.

All diese Informationen werden zur Erstellung verschiedener Arten von Managementberichten sowie für Business Intelligence und Prognosen verwendet.

Das DWH-System ist immer dafür gedacht, mit großen und großen Datenmengen zu arbeiten. Wenn ein kleiner Bericht benötigt wird, lohnt es sich immer, ihn direkt aus dem Abrechnungssystem zu generieren, anstatt DWH für eine kleine Aufgabe zu missbrauchen.

Enterprise Resource Planning (ERP)

Ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) bietet Module für die Verwaltung von Finanzen, Personal und Supply Chain Management usw.

Die Schnittstelle des Abrechnungssystems zu diesem System wird verwendet, um alle Finanztransaktionen wie Rechnungen, Zahlungen und Anpassungen zu buchen.

Dieses System funktioniert wie ein Hauptbuch für die Finanzabteilung und liefert zu jedem erforderlichen Zeitpunkt vollständige Umsatzinformationen.

Zahlungs-Gateways

Als solches ist dies nicht unbedingt ein komplettes System, aber es könnte eine Art benutzerdefinierte Komponente sein, die sich zwischen dem Abrechnungssystem und verschiedenen Zahlungskanälen wie Banken, Kreditkarten-Gateway, Geschäften und Einzelhändlern usw. befindet.

Alle Zahlungskanäle verwenden das Zahlungsgateway, um Zahlungen an das Abrechnungssystem zu senden und Kundenrechnungen zu begleichen.

Normalerweise stellt das Zahlungsgateway der Außenwelt eine Art API (Application Programming Interface) zur Verfügung, um die Zahlungen an das Abrechnungssystem zu senden. Die API kann von jeder externen Ressource zum Buchen der Zahlung verwendet werden.