SAP FI - Hóa đơn mua hàng sau
Sử dụng T-code FB60 cho hóa đơn đến hoặc chuyển đến Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Hóa đơn.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/incoming_invoice.jpg)
Nhập mã công ty bạn muốn đăng hóa đơn này và nhấn Enter. Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Nhập các chi tiết sau -
- ID nhà cung cấp của nhà cung cấp
- Ngày lập hóa đơn
- Số tiền cho hóa đơn
- Mã số thuế áp dụng cho thuế
- Chỉ báo thuế "Tính thuế"
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/incoming_invoice_detail.jpg)
Chuyển đến tab Thanh toán và nhập các điều khoản Payt như thanh toán ngay lập tức, sau 14 ngày, v.v.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/invoice_pay_terms.jpg)
Trong Chi tiết mặt hàng, hãy nhập các chi tiết sau:
- Tài khoản mua hàng
- Chọn ghi nợ
- Số tiền cho hóa đơn
- Kiểm tra mã số thuế
Sau khi nhập các chi tiết này, hãy nhấp vào Kiểm tra Trạng thái của Tài liệu và sau đó, nhấp vào nút Lưu ở trên cùng.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/invoice_entering_detail.jpg)
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/invoice_entering_details.jpg)