SAP FI - Hóa đơn mua hàng sau
Sử dụng T-code FB60 cho hóa đơn đến hoặc chuyển đến Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Hóa đơn.
Nhập mã công ty bạn muốn đăng hóa đơn này và nhấn Enter. Nó sẽ mở ra một cửa sổ mới. Nhập các chi tiết sau -
- ID nhà cung cấp của nhà cung cấp
- Ngày lập hóa đơn
- Số tiền cho hóa đơn
- Mã số thuế áp dụng cho thuế
- Chỉ báo thuế "Tính thuế"
Chuyển đến tab Thanh toán và nhập các điều khoản Payt như thanh toán ngay lập tức, sau 14 ngày, v.v.
Trong Chi tiết mặt hàng, hãy nhập các chi tiết sau:
- Tài khoản mua hàng
- Chọn ghi nợ
- Số tiền cho hóa đơn
- Kiểm tra mã số thuế
Sau khi nhập các chi tiết này, hãy nhấp vào Kiểm tra Trạng thái của Tài liệu và sau đó, nhấp vào nút Lưu ở trên cùng.
