SAP FI - Thuế khấu trừ trong hóa đơn của nhà cung cấp
Sử dụng T-code FB60 và nhập mã công ty.
Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:
- ID nhà cung cấp của Nhà cung cấp là Hóa đơn và Ngày lập hóa đơn.
- Kiểm tra Loại tài liệu là Hóa đơn của nhà cung cấp.
- Nhập số tiền cho hóa đơn.
- Chọn Mã số thuế cho Thuế áp dụng.
- Chọn Chỉ báo Thuế "Tính thuế".
- Mua Tài khoản và Số tiền cho Hóa đơn.
Sau khi hoàn thành các trường trên, nhấp vào Khấu trừ thuế.
- Số tiền cơ sở thuế
- Tài khoản Miễn thuế
- Mã số thuế khấu trừ
Nhấp vào biểu tượng Lưu và ghi lại số tài liệu sẽ được tạo.