SAP FI - Mua hàng trả lại
Sử dụng T-code FB65 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Giấy báo có.
Nhập mã công ty như hình bên dưới -
Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:
- Nhập ID nhà cung cấp
- Nhập ngày lập tài liệu
- Nhập số tiền được ghi có
- Nhập mã số thuế được sử dụng trong hóa đơn gốc
- Chọn hộp kiểm Tính thuế
Chuyển đến phần Chi tiết mặt hàng và nhập dữ liệu sau:
- Nhập Tài khoản Mua hàng cho Hóa đơn gốc đã đăng
- Nhập Số tiền được ghi nợ và chọn tín dụng
- Kiểm tra mã số thuế
Sau khi nhập chi tiết, hãy nhấp vào nút Lưu ở trên cùng. Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng thư báo ghi có của nhà cung cấp được đăng trong mã công ty 0001.