SAP FI - Mua hàng trả lại

Sử dụng T-code FB65 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Giấy báo có.

Nhập mã công ty như hình bên dưới -

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

• Nhập ID nhà cung cấp
• Nhập ngày lập tài liệu
• Nhập số tiền được ghi có
• Nhập mã số thuế được sử dụng trong hóa đơn gốc
• Chọn hộp kiểm Tính thuế

Chuyển đến phần Chi tiết mặt hàng và nhập dữ liệu sau:

• Nhập Tài khoản Mua hàng cho Hóa đơn gốc đã đăng
• Nhập Số tiền được ghi nợ và chọn tín dụng
• Kiểm tra mã số thuế

Sau khi nhập chi tiết, hãy nhấp vào nút Lưu ở trên cùng. Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng thư báo ghi có của nhà cung cấp được đăng trong mã công ty 0001.