SAP FI - Thuế khấu trừ trong hóa đơn của nhà cung cấp

Sử dụng T-code FB60 và nhập mã công ty.

Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:

• ID nhà cung cấp của Nhà cung cấp là Hóa đơn và Ngày lập hóa đơn.
• Kiểm tra Loại tài liệu là Hóa đơn của nhà cung cấp.
• Nhập số tiền cho hóa đơn.
• Chọn Mã số thuế cho Thuế áp dụng.
• Chọn Chỉ báo Thuế "Tính thuế".
• Mua Tài khoản và Số tiền cho Hóa đơn.

Sau khi hoàn thành các trường trên, nhấp vào Khấu trừ thuế.

• Số tiền cơ sở thuế
• Tài khoản Miễn thuế
• Mã số thuế khấu trừ

Nhấp vào biểu tượng Lưu và ghi lại số tài liệu sẽ được tạo.