SAP FI - Bloquear um Fornecedor
Você pode bloquear uma conta de fornecedor para lançamento. Você deve bloquear um registro mestre de fornecedor antes de marcá-lo para eliminação. Você também bloquearia um fornecedor que você usa apenas como um destinatário de pagamento alternativo, para que ninguém possa postar nele por engano.
Você pode aplicar os seguintes blocos -
Lançamento de um bloqueio para determinadas empresas ou para todas as empresas.
Comprar um bloco para determinadas organizações de compras ou para todas as organizações de compras. Obviamente, isso acontecerá apenas se você tiver adquirido e instalado o componente do aplicativo de compra.
Use o T-code FK05 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Registros mestre → Exibir alterações.
Insira o código da empresa e a conta do fornecedor conforme mostrado abaixo e pressione Enter.
Uma nova janela se abrirá. Verifique o indicador de bloqueio para dados a serem bloqueados. Depois de fazer a seleção, clique no ícone Salvar na parte superior.