SAP FI - Excluir um Fornecedor

Use o T-code FK06 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Registros Mestre → Exibir Alterações.

Insira o código da empresa e a conta do fornecedor e pressione Enter conforme mostrado abaixo.

Uma nova janela se abrirá. Selecione o sinalizador de exclusão e os blocos de exclusão e clique no botão Salvar na parte superior.