SAP FI - Pagamento de fornecedor pós-saída
Use o T-code F-53 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documentos → Saída de Pagamentos → Lançar.
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Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -
- Selecione a data do documento.
- Selecione o código da empresa.
- Selecione a moeda de pagamento.
- Selecione o dinheiro / conta bancária em que o pagamento deve ser creditado e o valor do pagamento.
- Selecione o ID do fornecedor do fornecedor receptor.
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Depois de fornecer os detalhes acima, clique em Processar itens abertos.
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Atribua o valor do pagamento à fatura apropriada para equilibrar o pagamento com o valor da fatura.
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Clique no botão Salvar na parte superior para obter o número do documento a ser gerado.